N п/п

Направление расходов (отрасль), наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

1

2

3

4

5

1

Обеспечение выполнения функций государственными органами

1.1

Губернатор Пермского края в год

11500000

11500000

11500000

1.2

Председатель Правительства Пермского края в год

9000000

9000000

9000000

1.3

Содержание представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации в год

6500000

6500000

6500000

1.4

Руководитель администрации губернатора Пермского края в год

3000000

3000000

3000000

(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 377-п)

1.5

Заместители руководителя администрации губернатора Пермского края на 1 штатную единицу в год

2500000

2500000

2500000

1.6

Содержание 1 штатной единицы в год:
заместители председателя Правительства Пермского края;
заместитель председателя Правительства - министр общественной безопасности Пермского края;
первый заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края;
заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата Правительства Пермского края;
заместитель председателя Правительства - министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края

1700000

1700000

1700000

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п)

1.7

Содержание 1 штатной единицы в год:
советник председателя Правительства Пермского края;
советник губернатора Пермского края;
советник руководителя администрации губернатора Пермского края

1348598

1348598

1348598

1.8

Содержание 1 штатной единицы в год:
министр финансов Пермского края;
министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края;
министр образования и науки Пермского края;
министр транспорта Пермского края;
министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края;
министр физической культуры и спорта Пермского края;
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
министр здравоохранения Пермского края;
министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;
министр социального развития Пермского края;
министр информационного развития и связи Пермского края;
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края;
министр экономического развития Пермского края

700000

700000

700000

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п)

1.9

Содержание 1 штатной единицы в год:
глава Коми-Пермяцкого округа - министр Пермского края

1000000

1000000

1000000

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п)

1.10

Содержание 1 штатной единицы в год:
руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края

500000

500000

500000

1.11

Содержание 1 штатной единицы в год:
руководители агентств Пермского края;
начальники инспекций Пермского края;
председатель Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края.
Содержание работников органов государственной власти, получающих субвенцию из федерального бюджета, осуществляется в пределах поступивших средств

312700,9

312700,9

312700,9

1.12

Содержание 1 штатной единицы в год:
администрации губернатора Пермского края;
аппарата Правительства Пермского края;
исполнительных органов государственной власти Пермского края в год, в том числе содержание 26 штатных единиц Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, место которых находится на территории Пермского края.
Содержание работников органов государственной власти, получающих субвенцию из федерального бюджета, осуществляется в пределах поступивших средств

94733,2

94733,2

94733,2

1.13

Содержание 1 штатной единицы в год органов государственной власти Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, в год:
администрация губернатора Пермского края - 57 штатных единиц;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - 35 штатных единиц;
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края - 17 штатных единиц;
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края - 9 штатных единиц;
Министерство финансов Пермского края - 26 штатных единиц;
Министерство здравоохранения Пермского края - 27 штатных единиц;
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края - 6 штатных единиц;
Министерство образования и науки Пермского края - 7 штатных единиц;
Министерство транспорта Пермского края - 20 штатных единиц;
Министерство территориального развития Пермского края - 16 штатных единиц;
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края - 2 штатные единицы;
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края - 2 штатные единицы;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края - 1 штатная единица;
Министерство информационного развития и связи Пермского края - 2 штатные единицы;
Министерство социального развития Пермского края - 12 штатных единиц;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края - 5 штатных единиц;
Агентство по делам архивов Пермского края - 1 штатная единица;
Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края - 4 штатные единицы;
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края - 5 штатных единиц;
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края - 16 штатных единиц;
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края - 7 штатных единиц;
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края - 11 штатных единиц;
Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края - 10 штатных единиц;
Региональная служба по тарифам Пермского края - 4 штатные единицы.
Содержание работников органов государственной власти, получающих субвенцию из федерального бюджета, осуществляется в пределах поступивших средств

132594,2

132594,2

132594,2

1.14

Содержание 1 штатной единицы органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, за исключением Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, в год:
Министерство финансов Пермского края - 5 штатных единиц;
Инспекция государственного технического надзора Пермского края - 20 штатных единиц;
Агентство по занятости населения Пермского края - 4 штатные единицы

66344,4

66344,4

66344,4

1.15

Содержание 1 штатной единицы органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, имеющих разъездной характер работы, за исключением Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, в год:
Министерство финансов Пермского края - 2 штатные единицы;
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края - 2 штатные единицы;
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края - 6 штатных единиц;
Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края - 48 штатных единиц, в том числе за счет федеральных средств - 6 штатных единиц;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - 3 штатных единицы

73003,8

73003,8

73003,8

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.03.2015 N 124-п)

1.16

Содержание 1 штатной единицы территориальных органов Министерства социального развития Пермского края в год

74579,3

74579,3

74579,3

1.17

Содержание 1 штатной единицы территориальных органов Министерства социального развития Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, в год - 120 штатных единиц

81238,9

81238,9

81238,9

1.18

Содержание 1 штатной единицы Контрольно-счетной палаты Пермского края в год:

1.18.1

председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края

1414658,3

1414658,3

1414658,3

1.18.2

заместители председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края

957808

957808

957808

1.18.3

аудиторы Контрольно-счетной палаты Пермского края

500487,6

500487,6

500487,6

1.18.4

работники Контрольно-счетной палаты Пермского края, работа которых не имеет разъездной характер, - 4 штатные единицы

177167,1

177167,1

177167,1

1.18.5

работники Контрольно-счетной палаты Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, - 44 штатные единицы

235995,8

235995,8

235995,8

1.19

Содержание Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в год:

1.19.1

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

1700000

1700000

1700000

1.19.2

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

1414700

1414700

1414700

(п. 1.19.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 377-п)

1.19.3

работники аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

148365,1

148365,1

148365,1

1.20

Содержание 1 штатной единицы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае в год:

1.20.1

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае

1414658,3

1414658,3

1414658,3

1.20.2

работники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае

148365,1

148365,1

148365,1

1.21

Содержание 1 штатной единицы Избирательной комиссии Пермского края в год:

1.21.1

члены Избирательной комиссии Пермского края, работающие на штатной основе

282060

282060

282060

1.21.2

работники Избирательной комиссии Пермского края

68463

68463

68463

1.21.3

председатель территориальной избирательной комиссии

127385,9

127385,9

127385,9

1.21.4

секретарь базовой территориальной избирательной комиссии

87170,7

87170,7

87170,7

1.21.5

бухгалтер территориальной избирательной комиссии

102712,9

102712,9

102712,9

1.22

Содержание 1 штатной единицы Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края в год

158384,1

158384,1

158384,1

1.23

Средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения 1 судебного участка в месяц

298,0

298,0

298,0

1.24

Средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения работников органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц

191,0

191,0

191,0

1.25

Средний размер эксплуатационных расходов за 1 кв. м по предоставленным помещениям, в которых размещены работники органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц

41,67

41,67

41,67

1.26

Проведение диспансеризации 1 гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края в год

2000

2000

2000

2

Межбюджетные трансферты

2.1

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности на 1 работника в год

27061

27061

27061

2.2

Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений в расчете на 1 работника в год

15323

15323

15323

2.3

Составление протоколов об административных правонарушениях на одно муниципальное образование в расчете на 1 жителя постоянного населения в год:

2.3.1

для муниципального образования г. Пермь

0,6

0,6

0,6

2.3.2

для иных муниципальных образований

1,0

1,0

1,0

2.4

Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в расчете на 1 работника в год

9974,9

9974,9

9974,9

2.5

Расходы на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в расчете на 1 штатную единицу в год

54999,0

54999,0

54999,0

2.6

Материальные затраты на регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений на одно муниципальное образование из расчета 1 месяца рабочего времени на выполнение данных государственных полномочий

149,0

149,0

149,0

3

Другие расходы

3.1

Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

2097400

2097400

2097400

3.2

Осуществление основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

1382700

1382700

1382700

(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 377-п)

3.3

Обеспечение деятельности Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в год:

3.3.1

Приобретение бланков охотничьих билетов

30000

105000

105000

3.3.2

Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов

99700

24700

24700

3.4

Расходы на международную деятельность на 1 государственного гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края в год

832,12

832,12

832,12

3.5

Обеспечение деятельности представителей Пермского края при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах

11719000

11719000

11719000

3.6

Обеспечение деятельности Государственной инспекции технического надзора Пермского края в год:

3.6.1

выполнение функций по государственному техническому надзору

7231000

7231000

7231000

3.6.2

изготовление специальной продукции

1393200

1393200

1393200

3.6.3

обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов

826700

1126700

1126700

3.7

Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон в расчете на 1 лесной участок

100000

100000

100000

3.8

Обеспечение деятельности Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в год:

3.8.1

Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации

2267900

1183100

1183100

3.8.2

Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот

574200

630200

680200

3.8.3

Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации

162000

162000

162000

3.8.4

Приобретение бланков квалификационных аттестатов кадастровых инженеров в расчете на 1 бланк

135

135

162

3.9

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов в год:

3.9.1

Аппарат Правительства Пермского края

27447830

28607080

28607080

3.9.2

Администрация губернатора Пермского края

10081400

9347900

9453900

(п. 3.9.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2015 N 1027-п)

3.9.3

Избирательная комиссия Пермского края

2696200

2696200

2696200

3.9.4

Министерство финансов Пермского края

44293000

43562670

43548500

3.9.5

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края

2922200

2323190

968680

3.9.6

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

1540600

1540600

1540600

3.9.7

Министерство социального развития Пермского края

28872000

28872000

28872000

(п. 3.9.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 193-п)

3.9.8

Министерство информационного развития и связи Пермского края

119850000

119850000

119850000

(п. 3.9.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.03.2015 N 160-п)

3.9.9

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

3000000

3000000

3000000

3.9.10

Министерство общественной безопасности Пермского края

3000000

3000000

3000000

3.9.11

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

1579500

1579500

1579500

3.9.12

Агентство по делам архивов Пермского края

636800

636800

636800

(п. 3.9.12 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2015 N 164-п)

3.9.13

Агентство по занятости населения Пермского края

1527000

1527000

1527000

3.9.14

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края

4000000

4000000

4000000

3.9.15

Региональная служба по тарифам Пермского края

6581000

3000000

3000000

3.9.16

Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края

1760900

1760900

1760900

3.9.17

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

368377

0,0

0,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 18.12.2015 N 1106-п)

3.9.18

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края

11495598

0,0

0,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.11.2015 N 985-п)

3.10

Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых в год

1204400

1204400

1204400

3.11

Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в расчете на 1 бланк

60,0

60,0

60,0

3.12

Приобретение бланков лицензий для осуществления полномочий по лицензированию на обеспечение деятельности Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в расчете на 1 год

100000

100000

100000

3.13

Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора, в год

200000

200000

200000

3.14

Управление и распоряжение лесным фондом Пермского края (финансируется за счет средств федерального бюджета) в год

1515700

1515700

1515700

3.15

Квота на количество специалистов, направленных на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации, в год

72

72

72

3.16

Содержание одной квоты (33% общей стоимости) в год для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства за счет средств краевого бюджета

27602,5

27602,5

27602,5

3.17

Приобретение бланков лицензий на осуществление образовательной деятельности и свидетельств о государственной аккредитации с приложениями в расчете на 1 бланк (финансируется за счет средств федерального бюджета)

100

100

100

3.18

Оплата привлеченных специалистов (услуг экспертов и экспертных организаций) в год:

3.18.1

Контрольно-счетная палата Пермского края

100000

100000

100000

3.18.2

Министерство финансов Пермского края

1100000

1100000

1100000

3.19

Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края в год

400000

400000

400000

3.20

Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней в год

242000

242000

242000

3.21

Создание на судебных участках мировых судей Пермского края необходимых условий для свершения правосудия, обеспечения его доступности, безопасности и открытости в год

7811000

6727000

4292000

3.22

Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата в год

3602500

1804500

1804500

3.23

Расходы на содержание Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края в год:

3.23.1

Расходы на изготовление бланков лицензий и бланков квалификационных аттестатов

184000

184000

184000

3.23.2

Расходы на обеспечение деятельности лицензионной комиссии

46764

46764

46764

3.24

Проведение выборов и референдумов в органы государственной власти Пермского края в расчете на 1000 избирателей в год

103900

103900

103900

3.25

Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края в год

888900

888900

888900

3.26

Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края в год:

3.26.1

Администрация губернатора Пермского края

890100

890100

890100

3.26.2

Избирательная комиссия Пермского края

889700

948400

948400

3.27

Расходы на использование, эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы"

2696200

2874200

2874200