Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области"
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области от 20.11.2017 N 210-рп, от 02.07.2018 N 76-рп)
Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г., факт | 2018 г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников) | х | 262 | 270 | 290 | 298 | 309 | 295 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
2 | Число получателей услуг, чел. | х | 1046046 | 1036909 | 1029838 | 1023335 | 1014620 | 1014500 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел. | х | 3995 | 3834 | 3555 | 3436 | 3284 | 3436 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
4 | Численность населения Ивановской области, чел. | 1048961 | 1046046 | 1036909 | 1029838 | 1023335 | 1014620 | 1014500 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области, % | х | 58,1 | 65,4 | 76 | 73,5 | 89,7 | 100 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
6 | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Ивановской области, руб. | 16230 | 18905 | 20553 | 18031 | 19335,4 | 20140,2 | 21626,0 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
7 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб. | 8178 | 10988 | 13449,5 | 13711,2 | 14210,9 | 18055,7 | 21626,0 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
8 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, % | х | 12 | 7,2 | 8,1 | 8,7 | 5,2 | 4,4 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
9 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 593,4 | 685,8 | 805,7 | 761,6 | 762,9 | 926,4 | 1161,0 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
10 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | х | 92,4 * | 119,9 | 75,8 | 77,1 | 240,6 | 475,2 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
11 | в том числе: | |||||||
12 | за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 88,7 | 105,5 | 61,4 | 62,7 | 227,5 | 460,8 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
13 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | х | 24,9 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
14 | от реструктуризации сети, млн. руб. | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | х | 19,9 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
16 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 3,7 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 13,1 | 14,4 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
18 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
19 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 12 + 17 + 18) | х | 92,4 | 119,9 | 75,8 | 77,1 | 240,6 | 475,2 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
20 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%) | х | 21,5 | 32,7 | 44,6 | 43,8 | 14,0 | 7,1 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 02.07.2018 N 76-рп) | ||||||||
________________
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.