ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЭТИ ЦЕЛИ СРЕДСТВ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
(в ред. распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 N 153-РГ)
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. оценка | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 - 2016 г.г. | 2014 - 2018 г.г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3) | х | 110,6 | 115,9 | 115,4 | 115,6 | 117,3 | 118,3 | х | х |
2 | Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4) | х | 954 803 | 956 896 | 959 689 | 961 200 | 964 100 | 966 700 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 8 897 | 8 635 | 8 260 | 8 317 | 8 317 | 8 216 | 8 170 | х | х |
4 | Численность населения Республики Саха (Якутия), чел. (стр. 4 = стр. 2) | х | 954 803 | 956 896 | 959 689 | 961 200 | 964 100 | 966 700 | х | х |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Саха (Якутия) <*>: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
8 | по Республике Саха (Якутия) (стр. 11 / стр. 9 * 100%), % | х | 57,0 | 67,2 | 75,5 | 71,9 | 90,0 | 100,0 | х | х |
9 | Средняя заработная плата работников по Республике Саха (Якутия) <*>, рублей | х | 46 162,0 | 51 111,0 | 48 955,0 | 52 162,0 | 55 990,0 | 60 076,0 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 115,6 | 110,7 | 95,8 | 106,6 | 107,3 | 107,3 | х | х |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 18 599,8 | 26 303,4 | 34 347,0 | 36 970,4 | 37 527,0 | 50 391,0 | 60 076,0 | х | х |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 141,4 | 130,6 | 107,6 | 101,5 | 134,3 | 119,2 | х | х |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | х | х |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 2 585,5 | 3 548,6 | 4 432,5 | 4 804,0 | 4 876,4 | 6 468,5 | 7 668,6 | 14 176,8 | 28 313,9 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25) | х | 0,0 | 883,9 | 1 255,4 | 1 327,8 | 2 919,9 | 4 120,0 | 3 531,0 | 10 570,9 |
в том числе: | ||||||||||
16.1 | за счет средств консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия), включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 0,0 | 883,9 | 1 255,4 | 1 327,8 | 2 919,9 | 4 106,7 | 3 531,0 | 10 557,6 |
16.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) | х | 0,0 | 68,1 | 15,9 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 87,8 | 96,5 |
16.3 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
16.4 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 0,0 | 64,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 64,9 |
16.5 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 3,2 | 15,7 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 22,7 | 31,4 |
16.6 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
16.7 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24) | х | 0,0 | 883,9 | 1 255,4 | 1 327,8 | 2 919,9 | 4 120,0 | 3 531,0 | 10 570,9 |
18 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%) | х | 0,0 | 7,7 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,9 |
________________
<*> - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Республике Саха (Якутия) используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.