(в редакции Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 17.04.2015 N 62)
N | Наименование цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО и ТС для ОИВ за счет централизации закупок | тыс. руб. | ОС | 11900,742 | 13680 | 12996 |
Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО в ОИВ и обеспечение его бесперебойного функционирования | тыс. руб. | ОС | 11900,742 | 13680 | 12996 | |
1.1 | Результат - оснащенность рабочих мест пользователей закупленными лицензиями на ПО для ОИВ в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений | % | 100 | 100 | 100 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Разработка технических заданий | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.2.2 | Заключение договоров и государственных контрактов | тыс. руб. | ОС | 11098,192 | 13680 | 12996 |
1.2.3 | Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.2.4 | Погашение кредиторской задолженности 2014 года за закупку персональных компьютеров на рабочие места специалистов ОИВ | тыс. руб. | ОС | 802,55 | - | - |
(п. 1 в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 31.12.2015 N 74) | ||||||
2 | Цель 2. Обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ | тыс. руб. | ОС | 22327,21 | 22300,573 | 21185,494 |
2.1 | Задача 1. Обеспечение функционирования МИТС | тыс. руб. | ОС | 21092,405 | 21124,948 | 20068,650 |
2.1.1 | Результат - пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом | Мбит/с | 300 | 300 | 300 | |
2.1.2 | Мероприятия: | |||||
2.1.2.1 | Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету | тыс. руб. | ОС | 18137,086 | 19077,223 | 18123,311 |
2.1.2.2 | Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ (аренда размещения кабелей и оборудования) | тыс. руб. | ОС | 1780,707 | 1244,025 | 1181,824 |
2.1.2.3 | Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ | тыс. руб. | ОС | 536,095 | 427,5 | 406,125 |
2.1.2.4 | Обеспечение работы каналов и оборудования связи запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования) | тыс. руб. | ОС | 347,317 | 376,2 | 357,39 |
2.1.2.5 | Обеспечение технического обслуживания систем кондиционирования в кабинетах 115, 116 и 133а здания Правительства области | тыс. руб. | ОС | 151,2 | - | - |
2.1.2.6 | Обеспечение технического обслуживания систем пожаротушения в кабинетах 116 и 133а здания Правительства области | тыс. руб. | ОС | 140,0 | - | - |
2.2 | Задача 2. Обеспечение функционирования КТС | тыс. руб. | ОС | 1234,805 | 1175,625 | 1116,844 |
2.2.1 | Результат - количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС | единиц | 40 | 40 | 40 | |
2.2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.2.1 | Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты) | тыс. руб. | ОС | 1050,017 | 991,8 | 942,21 |
2.2.2.2 | Обеспечение доступа ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты) | тыс. руб. | ОС | 184,788 | 183,825 | 174,634 |
(п. 2 в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 31.12.2015 N 74) | ||||||
3 | Цель 3. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС | тыс. руб. | всего | 153907,656 | 101067,0 | 96015,0 |
тыс. руб. | ОС | 141907,656 | 101067,0 | 96015,0 | ||
тыс. руб. | ВИ | 12000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 31.12.2015 N 74) | ||||||
3.1 | Задача 1. Обеспечение работы информационных систем, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг | тыс. руб. | всего | 116159,002 | 71712,0 | 68127,0 |
тыс. руб. | ОС | 104159,002 | 71712,0 | 68127,0 | ||
тыс. руб. | ВИ | 12000,0 | - | - | ||
3.1.1 | Результаты: | |||||
3.1.1.1 | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | часов в неделю | 168 | 168 | 168 | |
3.1.1.2 | Обеспечена техническая поддержка | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
3.1.2 | Мероприятия: | |||||
3.1.2.1 | Обеспечение работы персонала (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 104159,002 | 71712,0 | 68127,0 |
3.1.2.2 | Модернизация регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры | тыс. руб. | ВИ | 12000 | - | - |
3.2 | Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем мониторинга подвижных и стационарных объектов, высокоточного позиционирования, регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных, дистанционного зондирования земли, регионального мониторинга использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинга развития территорий | тыс. руб. | ОС | 37748,654 | 29355,0 | 27888,0 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 31.12.2015 N 74) | ||||||
3.2.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование информационных систем в области применения результатов космической деятельности, мониторинга использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинга развития территорий | дней/год | 360 | 360 | 360 | |
3.2.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.2.1 | Обеспечение работы персонала (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 32411,047 | 22705,0 | 21570,0 |
3.2.2.2 | Обеспечение инфраструктуры ИАЦ "ГИиНС" | тыс. руб. | ОС | 5337,607 | 6650,0 | 6318,0 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 31.12.2015 N 74) | ||||||
(п. 3 в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 03.11.2015 N 70) | ||||||
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 188135,608 | 137047,573 | 130196,494 | |
тыс. руб. | ОС | 176135,608 | 137047,573 | 130196,494 | ||
тыс. руб. | ВИ | 12000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 31.12.2015 N 74) | ||||||