(в редакции Приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 30.12.2015 N 19)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области | тыс. руб. | всего | 1816620,53 | 1642967,96 | 1642967,96 |
ОС | 1671068,83 | 1622875,66 | 1622875,66 | |||
ФС | 145551,70 | 20092,30 | 20092,30 | |||
1.1 | Результаты | |||||
1.1.1 | Количество случаев госпитализации | ед. | 12714,00 | 12714,00 | 13414,00 | |
1.1.2 | Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь) | ед. | 3560,00 | 5083,00 | 5083,00 | |
1.1.3 | Количество посещений в организации здравоохранения | ед. | 297508,00 | 297508,00 | 297508,00 | |
1.1.4 | Количество обращений по заболеванию | ед. | 119698,00 | 169017,00 | 169017,00 | |
1.1.5 | Количество пациенто-дней | ед. | 139854,00 | 139854,00 | 139854,00 | |
1.1.6 | Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи | ед. | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | |
1.1.7 | Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи | ед. | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | |
1.1.8 | Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей | ед. | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
1.1.9 | Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя | чел. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
1.2 | Мероприятия | |||||
1.2.1 | Оказание стационарной медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 863924,64 | 864544,64 | 864544,64 |
1.2.2 | Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 430000,01 | 430000,01 | 430000,01 |
ФС | 90633,80 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.3 | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 170401,22 | 170895,46 | 170895,46 |
1.2.4 | Оказание стационарзамещающей медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 63311,02 | 64213,79 | 64213,79 |
1.2.5 | Оказание скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 32946,61 | 32946,61 | 32946,61 |
1.2.6 | Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи | тыс. руб. | ОС | 52516,10 | 46445,15 | 46445,15 |
1.2.7 | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | тыс. руб. | ОС | 5130,00 | 5130,00 | 5130,00 |
1.2.8 | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | тыс. руб. | ОС | 6700,00 | 6700,00 | 6700,00 |
1.2.9 | Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | ОС | 907,79 | 2000,00 | 2000,00 |
1.2.10 | Выравнивание финансового состояния медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.11 | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия | тыс. руб. | ОС | 38000,00 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 49334,30 | 20092,30 | 20092,30 | |||
1.2.12 | Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов | тыс. руб. | ОС | 7231,44 | 0,00 | 0,00 |
1.2.13 | Финансирование дополнительных расходов, связанных с увеличением оплаты труда работников здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.14 | Оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | тыс. руб. | ФС | 5583,60 | 0,00 | 0,00 |
2 | Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка | тыс. руб. | всего | 133934,12 | 133959,12 | 133959,12 |
ОС | 133934,12 | 133959,12 | 133959,12 | |||
2.1 | Результаты | |||||
количество мест для детей в домах ребенка | ед. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | ||
2.2 | Мероприятия | |||||
обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка | тыс. руб. | ОС | 133934,12 | 133959,12 | 133959,12 | |
3 | Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области | тыс. руб. | всего | 147027,47 | 144439,59 | 144439,59 |
ОС | 147027,47 | 144439,59 | 144439,59 | |||
3.1 | Результаты | |||||
3.1.1 | Количество койко-дней в детских санаториях | ед. | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | |
3.1.2 | Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание) | ед. | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | |
3.1.3 | Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля | ед. | 17600,00 | 17600,00 | 17600,00 | |
3.1.4 | Количество приобретенных путевок для населения области | ед. | 952,00 | 690,00 | 690,00 | |
3.2 | Мероприятия | |||||
3.2.1 | Санаторно-курортная помощь детям | тыс. руб. | ОС | 21473,56 | 24473,56 | 24473,56 |
3.2.2 | Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание | тыс. руб. | ОС | 81923,60 | 81657,20 | 81657,20 |
3.2.3 | Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля | тыс. руб. | ОС | 22245,00 | 21808,83 | 21808,83 |
3.2.4 | Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области | тыс. руб. | ОС | 21385,31 | 16500,00 | 16500,00 |
4 | Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ | тыс. руб. | всего | 84111,46 | 84105,46 | 84105,46 |
ОС | 84111,46 | 84105,46 | 84105,46 | |||
4.1 | Результаты | |||||
4.1.1 | Количество слушателей государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения | чел. | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | |
4.1.2 | Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения | чел. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
4.2 | Мероприятия | |||||
4.2.1 | Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 53944,26 | 53944,26 | 53944,26 |
4.2.2 | Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 24815,61 | 24815,61 | 24815,61 |
4.2.3 | Амбулаторная помощь студентам | тыс. руб. | ОС | 119,27 | 119,27 | 119,27 |
4.2.4 | Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 1434,00 | 1428,00 | 1428,00 |
4.2.5 | Стипендии студентам государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 3798,32 | 3798,32 | 3798,32 |
5 | Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения | тыс. руб. | всего | 195539,53 | 195539,53 | 195539,53 |
ОС | 195539,53 | 195539,53 | 195539,53 | |||
5.1 | Результаты | |||||
объем заготовки цельной крови | л | 21900,00 | 21900,00 | 21900,00 | ||
5.2 | Мероприятия | |||||
обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 195539,53 | 195539,53 | 195539,53 | |
6 | Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы | тыс. руб. | всего | 82920,00 | 82520,00 | 82520,00 |
ОС | 82920,00 | 82520,00 | 82520,00 | |||
6.1 | Результаты | |||||
6.1.1 | Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза) | койко-дней | 1100,00 | 580,00 | 580,00 | |
6.1.2 | Количество судебно-медицинских экспертных исследований | ед. | 83557,00 | 83557,00 | 83557,00 | |
6.2 | Мероприятия | |||||
6.2.1 | Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы | тыс. руб. | ОС | 900,00 | 500,00 | 500,00 |
6.2.2 | Проведение судебно-медицинской экспертизы | тыс. руб. | ОС | 82020,00 | 82020,00 | 82020,00 |
7 | Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств | тыс. руб. | всего | 1305884,70 | 752758,46 | 937901,31 |
ОС | 826583,17 | 653097,56 | 838240,41 | |||
ФС | 479301,52 | 99660,90 | 99660,90 | |||
7.1 | Результаты | |||||
7.1.1 | Число проведенных исследований лекарственных средств | ед. | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
7.1.2 | Количество обслуженных рецептов | ед. | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 | |
7.2 | Мероприятия | |||||
7.2.1 | Проведение экспертизы лекарственных средств | тыс. руб. | ОС | 7128,41 | 7128,41 | 7128,41 |
7.2.2 | Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно | тыс. руб. | ОС | 576,95 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 24099,10 | 12013,50 | 12013,50 | |||
7.2.3 | Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | тыс. руб. | ОС | 818877,81 | 645969,15 | 831112,00 |
7.2.4 | Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей | тыс. руб. | ФС | 455202,42 | 87647,40 | 87647,40 |
7.2.5 | Отпуск по бесплатным и льготным рецептам | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области | тыс. руб. | всего | 31151,07 | 29921,07 | 29921,07 |
ОС | 31151,07 | 29921,07 | 29921,07 | |||
8.1 | Результаты | |||||
выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
8.2 | Мероприятия | |||||
обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов | тыс. руб. | ОС | 31151,07 | 29921,07 | 29921,07 | |
9 | Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях | тыс. руб. | всего | 46834,70 | 56200,00 | 8319,88 |
ОС | 46834,70 | 56200,00 | 8319,88 | |||
9.1 | Результаты | |||||
отсутствие пожаров в медицинских организациях | да/нет | да | да | да | ||
9.2 | Мероприятия | |||||
расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях | тыс. руб. | ОС | 46834,70 | 56200,00 | 8319,88 | |
10 | Задача 10. Организация ОМС населения области | тыс. руб. | всего | 4814882,20 | 4805797,20 | 4640384,00 |
ОС | 4814882,20 | 4805797,20 | 4640384,00 | |||
10.1 | Результаты | |||||
подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения | руб. | 6287,60 | 6287,60 | 6287,60 | ||
10.2 | Мероприятия | |||||
10.2.1 | Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС | тыс. руб. | ОС | 226919,30 | 197919,30 | 0,00 |
10.2.2 | ОМС неработающего населения | тыс. руб. | ОС | 3958636,00 | 3958636,00 | 3958636,00 |
10.2.3 | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | тыс. руб. | ОС | 629326,90 | 649241,90 | 681748,00 |
11 | Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер | тыс. руб. | всего | 153818,60 | 154433,20 | 154433,20 |
ОС | 82900,00 | 92900,00 | 92900,00 | |||
ФС | 70918,60 | 61533,20 | 61533,20 | |||
11.1 | Результаты | |||||
количество централизованно закупленных доз вакцин | ед. | 92000,00 | 120000,00 | 120000,00 | ||
11.2 | Мероприятия | |||||
11.2.1 | Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям | тыс. руб. | ОС | 73000,00 | 83000,00 | 83000,00 |
11.2.2 | Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | тыс. руб. | ОС | 9900,00 | 9900,00 | 9900,00 |
ФС | 70918,60 | 61533,20 | 61533,20 | |||
12 | Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных | тыс. руб. | всего | 208808,27 | 137541,07 | 116271,47 |
ОС | 208808,27 | 137541,07 | 116271,47 | |||
12.1 | Результаты | |||||
12.1.1 | Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки | чел. | 2650,00 | 2650,00 | 0,00 | |
12.1.2 | Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1760,00 | 1760,00 | 1760,00 | |
12.1.3 | Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
12.1.4 | Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника | чел. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
12.1.5 | Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку | чел. | 7249,00 | 7249,00 | 7249,00 | |
12.2 | Мероприятия | |||||
12.2.1 | Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области | тыс. руб. | ОС | 136600,00 | 0,00 | 0,00 |
12.2.2 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, работающим и проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 20110,94 | 21543,16 | 21543,16 |
12.2.3 | Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
12.2.4 | Организация и проведение празднования Дня медицинского работника | тыс. руб. | ОС | 671,38 | 750,00 | 750,00 |
12.2.5 | Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 63,44 | 0,00 | 0,00 |
12.2.6 | Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни | тыс. руб. | ОС | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
12.2.7 | Разработка методических материалов для медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 4341,81 | 4341,81 | 4341,81 |
12.2.8 | Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи) | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.2.9 | Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения | тыс. руб. | ОС | 14805,70 | 14595,10 | 14595,10 |
12.2.10 | Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО | тыс. руб. | ОС | 27300,00 | 91390,00 | 70120,40 |
12.2.11 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 3615,00 | 3621,00 | 3621,00 |
12.2.12 | Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России" | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций | тыс. руб. | всего | 407479,36 | 83054,75 | 130127,27 |
ОС | 407479,36 | 83054,75 | 130127,27 | |||
13.1 | Результаты | |||||
13.1.1 | Выполнение плана мероприятий | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
13.1.2 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в медицинских организациях | т усл. топл. | 13,17 | 13,17 | 13,17 | |
13.2 | Мероприятия | |||||
13.2.1 | Капитальный ремонт медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 251201,02 | 0,00 | 47072,52 |
13.2.2 | Приобретение оборудования для медицинских организаций | тыс. руб. | ОС | 75961,77 | 10444,76 | 10444,76 |
13.2.3 | Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта | тыс. руб. | ОС | 10388,32 | 0,00 | 0,00 |
13.2.4 | Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования | тыс. руб. | ОС | 64073,31 | 72609,99 | 72609,99 |
13.2.5 | Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.2.6 | Финансовая помощь медицинским организациям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов | тыс. руб. | ОС | 4677,63 | 0,00 | 0,00 |
13.2.7 | Финансовая помощь медицинским организациям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов | тыс. руб. | ОС | 70,45 | 0,00 | 0,00 |
13.2.8 | Реализация энергосберегающих мероприятий | тыс. руб. | ОС | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
13.2.9 | Проведение судебной экспертизы | тыс. руб. | ОС | 106,86 | 0,00 | 0,00 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 9429012,00 | 8303237,41 | 8300889,86 | |
ОС | 8733240,18 | 8121951,01 | 8119603,46 | |||
ФС | 695771,82 | 181286,40 | 181286,40 | |||