Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014 - 2020 годы"

1.

Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам экономической деятельности, в соответствии с ОКВЭД

млн. рублей

62000,0

63500,0

64000,0

65000,0

66000,0

66500,0

67000,0

2.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий

% к предыдущему году

103,8

104,0

104,2

105,0

105,5

105,7

105,9

3.

Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях по видам экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД

рублей

23000,0

23500,0

24000,0

24500,0

24900,0

25000,0

25500,0

4.

Темп роста производительности труда к соответствующему периоду прошлого года на промышленных предприятиях по видам экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД

%

102,7

102,9

103,0

103,0

103,1

103,1

103,2

Ответственный исполнитель государственной программы

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

N
п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Государственная программа

Государственная программа развития промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы

Всего

816

X

X

X

X

52905,1

174000,4

174000,4

175272,4

176561,3

177809,7

179005,5

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

816

52905,1

174000,4

174000,4

175272,4

176561,3

177809,7

179005,5

2.

Подпрограмма 1

Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы

Всего

816

04

12

1316461

810

30000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

816

04

12

1316461

810

30000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

3.

Подпрограмма 2

Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014 - 2020 годы

Всего

816

01

13

1320000

X

22905,1

24000,4

24000,4

25272,4

26561,3

27809,7

29005,5

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

816

01

13

1320000

X

22905,1

24000,4

24000,4

25272,4

26561,3

27809,7

29005,5

N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Цель: увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции

Задача 1. Рост инвестиций в техническое перевооружение производства, направленный на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности

1.1.

Оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в виде субсидий за счет средств бюджета Пензенской области на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения технического перевооружения и освоения новой продукции

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

Итого

660 000

660 000

-

-

-

2014

0

0

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

2015

110 000

110 000

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

2016

110 000

110 000

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

2017

110 000

110 000

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

2018

110 000

110 000

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

2019

110 000

110 000

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

2020

110 000

110 000

-

-

-

1. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).
2. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).
3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%)

1.2.

Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

Итого

60 000

60 000

-

-

-

-

2014

0

0

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

2015

10 000

10 000

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

2016

10 000

10 000

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

2017

10 000

10 000

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

2018

10 000

10 000

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

2019

10 000

10 000

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

2020

10 000

10 000

-

-

-

1. Повышение престижности рабочих профессий.
2. Рост профессионального мастерства работников

Задача 2. Выпуск фармацевтической и медицинской промышленностью стратегически значимых лекарственных средств, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также импортозамещающих медицинских изделий

2.1.

Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

Итого

210 000

210 000

-

-

-

-

2014

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

2015

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

2016

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

2017

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

2018

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

2019

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

2020

30 000

30 000

-

-

-

Освоение новой конкурентоспособной продукции предприятиями-участниками (не менее 5 наименований)

Всего по подпрограмме 1

Итого

930 000

930 000

-

-

-

2014

30 000

30 000

-

-

-

2015

150 000

150 000

-

-

-

2016

150 000

150 000

-

-

-

2017

150 000

150 000

-

-

-

2018

150 000

150 000

-

-

-

2019

150 000

150 000

-

-

-

2020

150 000

150 000

-

-

-

Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014 - 2020 годы"

Цель: обеспечение эффективной деятельности Управления промышленности и энергетики Пензенской области в сфере развития промышленности и производства электроэнергии

Задача. Проведение единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии

1.

Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства

Управление промышленности и энергетики Пензенской области

Итого

179 554,8

179 554,8

-

-

-

1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности и энергетики Пензенской области, млн. рублей.
2. Увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий, %.
3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области, рублей.
4. Увеличение темпа роста производительности труда на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области, %

2014

22 905,1

22 905,1

-

-

-

2015

24 000,4

24 000,4

-

-

-

2016

24 000,4

24 000,4

-

-

-

2017

25 272,4

25 272,4

-

-

-

2018

26 261,3

26 261,3

-

-

-

2019

27 809,7

27 809,7

-

-

-

2020

29 005,5

29 005,5

-

-

-

Всего по подпрограмме 2

Итого

179 554,8

179 554,8

-

-

-

2014

22 905,1

22 905,1

-

-

-

2015

24 000,4

24 000,4

-

-

-

2016

24 000,4

24 000,4

-

-

-

2017

25 272,4

25 272,4

-

-

-

2018

26 561,3

26 561,3

-

-

-

2019

27 809,7

27 809,7

-

-

-

2020

29 005,5

29 005,5

-

-

-

Итого по мероприятиям

Итого

1 109 554,8

1 109 554,8

-

-

-

2014

52 905,1

52 905,1

-

-

-

2015

174 000,4

174 000,4

-

-

-

2016

174 000,4

174 000,4

-

-

-

2017

175 272,4

175 272,4

-

-

-

2018

176 561,3

176 561,3

-

-

-

2019

177 809,7

177 809,7

-

-

-

2020

179 005,5

179 005,5

-

-

-

в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

Итого

870 000,0

870 000,0

-

-

-

2014

30 000,0

30 000,0

-

-

-

2015

140 000,0

140 000,0

-

-

-

2016

140 000,0

140 000,0

-

-

-

2017

140 000,0

140 000,0

-

-

-

2018

140 000,0

140 000,0

-

-

-

2019

140 000,0

140 000,0

-

-

-

2020

140 000,0

140 000,0

-

-

-

- по другим мероприятиям

Итого

239 554,8

239 554,8

-

-

-

2014

22 905,1

22 905,1

-

-

-

2015

34 000,4

34 000,4

-

-

-

2016

34 000,4

34 000,4

-

-

-

2017

35 272,4

35 272,4

-

-

-

2018

36 561,3

36 561,3

-

-

-

2019

37 809,7

37 809,7

-

-

-

2020

39 005,5

39 005,5

-

-

-