Годы | Расходы на социальное обслуживание, тыс. рублей | в том числе расходы на фонд оплаты труда, тыс. рублей | Доля фонда оплаты труда в общих расходах, % | из них расходы на фонд оплаты труда социальных работников, тыс. рублей | Доля в общем фонде оплаты труда % | |||||||||
Всего | в том числе | доля внебюджетных средств, % | Всего <1> (КОСГУ 211 и 213) | в том числе | доля внебюджетных средств, % | в том числе | в том числе | доля внебюджетных средств, % | ||||||
средства республиканского бюджета Республики Коми | внебюджетные средства | средства республиканского бюджета Республики Коми | внебюджетные средства | средства республиканского бюджета Республики Коми | внебюджетные средства | |||||||||
2013 г. | 2526702,85 | 2193221,90 | 333480,95 | 13,20 | 1903848,60 | 1884792,10 | 19056,50 | 1,00 | 75,35 | 336763,6 | 326703,96 | 10059,64 | 2,29 | 17,69 |
2014 г. | 2795097,07 | 2413876,77 | 381220,30 | 13,64 | 2124708,40 | 2105216,40 | 19492,00 | 0,92 | 76,02 | 409202,98 | 399717,26 | 9485,72 | 2,32 | 19,26 |
2015 г. | 2760284,76 <1> | 2368956,86 | 391327,90 | 14,18 | 2090063,80 | 2071966,80 | 18097,00 | 0,87 | 75,72 | 390847,38 | 383337,96 | 7509,42 | 1,92 | 18,7 |
2016 г. | 2764037,6 <2> | 2344785,9 | 419251,70 | 15,17 | 2039333,90 | 2015445,90 | 23888,00 | 1,17 | 73,78 | 364851,65 | 357765,64 | 7086,00 | 1,94 | 17,89 |
2017 г. | 2653663,6 <3> | 2234411,9 | 419251,70 | 15,8 | 1978448,17 | 1954560,17 | 23888,00 | 1,21 | 74,56 | 364851,65 | 357765,64 | 7086,00 | 1,94 | 18,44 |
2018 г. | 2667011,7 | 2247760,0 | 419251,70 | 15,72 | 1978448,17 | 1954560,17 | 23888,00 | 1,21 | 74,18 | 364851,65 | 357765,64 | 7086,00 | 1,94 | 18,44 |
________________
<1> Снижение расходов на социальное обслуживание населения в 2015 году к уровню 2014 года обусловлено снижением расходов в части республиканского бюджета в связи с сокращением плановых бюджетных ассигнований по расходам, за исключением расходов на заработную плату, на 5%.
<2> Снижение расходов на социальное обслуживание населения в 2016 году к уровню 2015 года обусловлено снижением расходов в части республиканского бюджета в связи с сокращением плановых бюджетных ассигнований по расходам, за исключением расходов на заработную плату, на 3%.
<3> Снижение расходов на социальное обслуживание населения на 2017 год к уровню 2016 года обусловлено снижением расходов в части республиканского бюджета в связи с сокращением плановых бюджетных ассигнований по расходам, за исключением расходов на заработную плату, на 3%.
Примечание:
Расходы республиканского бюджета в период 2015 - 2017 гг. формировались в условиях снижения собственных доходов республиканского бюджета и необходимости соблюдения ограничений по дефициту республиканского бюджета (не более 10%). Снижение расходов на социальное обслуживание населения в 2015 - 2016 годах не привело к уменьшению объемов предоставляемых социальных услуг и снижению качества социального обслуживания (количество обслуженных граждан в 2016 году по отношению к 2013 году увеличилось на 1,5%, количество предоставленных социальных услуг увеличилось на 1,3%).
Планомерное повышение заработной платы социальных работников в рамках "дорожной карты" проводится при соблюдении установленных плановых показателей:
в 2013 году повышение составило с 37,5% до 49,6% при плановом показателе 47,5%;
в 2014 году - до 59,4% при плановом показателе 58,0%;
в 2015 году - до 69,4% при плановом показателе 68,5%;
в 2016 году показатель составил 62,6% при плановом показателе 65,7%.
Уровень расходов на оплату труда в общем объеме расходов остается на уровне 75% от суммы расходов осуществляемых организациями социального обслуживания при оказании социальных услуг.