ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2013-2014 ГОДЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2012 год, отчет | Прогнозное значение на 2013 год | Прогнозное значение на 2014 год | Периодичность представления | Органы исполнительной власти РД, ответственные за достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Промышленность, транспорт и энергетика | |||||||
1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 40986,9 | 50215,6 | 61779,1 | ежеквартально | Минпромэнерго РД |
1.2. | Индекс промышленного производства, | в проц. к предыдущему году | 100,4 | 113,3 | 114,3 | ежеквартально | Минпромэнерго РД, |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||
1.2.1. | добыча полезных ископаемых | в проц. к предыдущему году | 96,9 | 103,4 | 104,3 | ежеквартально | Минпромэнерго РД |
1.2.2. | обрабатывающие производства | в проц. к предыдущему году | 102,7 | 113,6 | 116,8 | ежеквартально | Минпромэнерго РД, |
1.2.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в проц. к предыдущему году | 90,8 | 115,3 | 111,7 | ежеквартально | Минпромэнерго РД |
1.3. | Производство электроэнергии | млн. кВт·ч | 3911,5 | 4509,9 | 4911,3 | ежеквартально | Минпромэнерго РД |
1.4. | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | проц. | 9,0 | 9,5 | 10,2 | ежеквартально | Минпромэнерго РД |
1.5. | Производство изделий народных художественных промыслов | млн. руб. | 893,4 | 915,0 | 960,0 | ежеквартально | Дагпромыслы |
1.6. | Численность работников, занятых в сфере народных художественных промыслов | чел. | 2420 | 2550 | 2800 | ежеквартально | Дагпромыслы |
1.7. | Грузооборот всех видов транспорта | млн. тонн - км | 13502,0 | 14109,6 | 14589,3 | ежеквартально | Минтранс РД |
1.8. | Пассажирооборот всех видов транспорта | млн. пасс. - км | 5001,9 | 5527,1 | 5969,3 | ежеквартально | Минтранс РД |
1.9. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | проц. | 51,0 | 49,0 | 45,0 | ежеквартально | Минтранс РД |
2. Сельское хозяйство | |||||||
2.1. | Продукция сельского хозяйства, всего | млн. руб. | 64896,0 | 74425,0 | 85790,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
в проц. к предыдущему году | 103,5 | 105,8 | 106,1 | ||||
из общего объема продукции: | |||||||
продукция растениеводства | млн. руб. | 27036,3 | 30100,0 | 35400,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД | |
в проц. к предыдущему году | 98,5 | 104,8 | 105,0 | ||||
продукция животноводства | млн. руб. | 37859,7 | 44325,0 | 50110,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД | |
в проц. к предыдущему году | 107,9 | 106,1 | 106,4 | ||||
2.2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | проц. | 67,0 | 80,0 | 85,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.3. | Доля фактически используемой пашни к общей площади пашни | проц. | 68,0 | 75,0 | 80,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4. | Производство основных видов продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий: | Минсельхозпрод РД | |||||
2.4.1. | скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 184,5 | 195,7 | 210,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.2. | молоко | тыс. тонн | 732,6 | 756,3 | 792,7 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.3. | яйцо | млн. штук | 175,6 | 209,1 | 222,4 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.4. | зерно (в первоначально оприходованном весе) | тыс. тонн | 164,9 | 246,7 | 305,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.5. | овощи | тыс. тонн | 1062,6 | 1096,3 | 1112,8 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.6. | плоды | тыс. тонн | 120,5 | 132,9 | 140,9 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.7. | картофель | тыс. тонн | 352,1 | 369,7 | 389,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.4.8. | виноград | тыс. тонн | 59,1 | 80,0 | 108,0 | ежеквартально | Дагвино |
2.5. | Площадь закладки многолетних насаждений: | ||||||
2.5.1. | виноградники | га | 920,0 | 2236,0 | 1958,0 | ежеквартально | Дагвино |
2.5.2. | сады | га | 1749,0 | 1488,1 | 1636,6 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.6. | Увеличение сырьевой базы для производства высококачественной винодельческой продукции | проц. | 0,95 | 1,07 | 1,15 | ежеквартально | Дагвино |
2.7. | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, | тыс. голов | 951,2 | 959,5 | 966,1 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.7.1. | в том числе коровы | тыс. голов | 445,8 | 449,8 | 464,2 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.8. | Поголовье овец и коз | тыс. голов | 5073,5 | 5085,2 | 5091,1 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.9. | Поголовье птицы по сельхозорганизациям | тыс. голов | 1304,4 | 1500,0 | 1800,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
2.10. | Заготовка грубых кормов | тыс. тонн | 1146,0 | 1250,0 | 1300,0 | ежеквартально | Минсельхозпрод РД |
3. Инвестиции | |||||||
3.1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. | 152403,5 | 186300,0 | 228000,0 | ежеквартально | Минэкономики РД, |
в проц. к предыдущему году | 108,3 | 115,9 | 116,2 | ||||
3.2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 132199,9 | 159855,4 | 194476,3 | ежеквартально | Минэкономики РД, |
4. Строительство | |||||||
4.1. | Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" | млн. руб. | 75717,3 | 90500,0 | 109000,0 | ежеквартально | Минстрой РД |
в проц. к предыдущему году | 108,2 | 115,5 | 116,7 | ||||
4.2. | Ввод жилых домов - всего, | тыс. кв. м общей площади | 1435,9 | 1500,0 | 1610,0 | ежеквартально | Минстрой РД |
4.2.1. | в том числе за счет индивидуальных застройщиков | тыс. кв. м общей площади | 1173,9 | 1260,0 | 1430,0 | ежеквартально | |
4.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв. м | 16,9 | 17,3 | 17,6 | ежеквартально | Минстрой РД |
4.4. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | проц. | 2,91 | 2,96 | 3,09 | ежеквартально | Минстрой РД |
4.5. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда РД | проц. | 18,5 | 18,3 | 18,0 | ежеквартально | Минстрой РД |
4.6. | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | проц. | 0,67 | 0,75 | 0,90 | ежеквартально | Дагмолодежь, |
4.7. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения | проц. | 35,3 | 23,0 | 40,9 | ежеквартально | Минобрнауки РД |
5. Потребительский рынок | |||||||
5.1. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 399189,5 | 470217,3 | 556662,0 | ежеквартально | Минторг РД, |
в проц. к предыдущему году | 105,5 | 110,5 | 112,0 | ||||
5.2. | Объем платных услуг | млн. руб. | 73655,4 | 86793,5 | 102517,8 | ежеквартально | Минторг РД, |
в проц. к предыдущему году | 103,1 | 105,4 | 106,7 | ||||
5.3. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 55531,3 | 69800,1 | 88624,3 | ежеквартально | Минторг РД, |
в проц. к предыдущему году | 117,1 | 109,3 | 110,6 | ||||
6. Малое и среднее предпринимательство | |||||||
6.1. | Количество малых (включая микро-) и средних предприятий | тыс. ед. | 7,8 | 8,4 | 9,6 | ежеквартально | Дагпредпринимательство |
6.2. | Количество индивидуальных предпринимателей | тыс. ед. | 70,4 | 72,5 | 75,0 | ежеквартально | Дагпредпринимательство |
6.3. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро-) и средних предприятий | тыс. чел. | 58,4 | 70,2 | 86,2 | ежеквартально | Дагпредпринимательство |
6.4. | Оборот индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 211488,4 | 237679,4 | 255075,4 | ежеквартально | Дагпредпринимательство |
6.5. | Оборот малых (включая микро-) и средних предприятий | млн. руб. | 149895,1 | 165768,2 | 185968,8 | ежеквартально | Дагпредпринимательство |
7. Финансы | |||||||
7.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РД | млн. руб. | 22223,3 | 26782,6 | 36782,0 | ежеквартально | Минфин РД |
7.2. | Отношение объема государственного долга РД по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета РД в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | проц. | 19,6 | 39,1 | 3,2 | ежеквартально | Минфин РД |
7.3. | Дефицит (профицит) республиканского бюджета РД | млн. руб. | - 1117,2 | - 3463,9 | +1169,0 | ежеквартально | Минфин РД |
8. Уровень жизни населения | |||||||
8.1. | Реальные располагаемые денежные доходы | в проц. к предыдущему году | 108,6 | 105,8 | 107,5 | ежеквартально | Минтруд РД |
8.2. | Денежные доходы (среднемесячные) в расчете на душу населения | руб. | 20797,8 | 23379,4 | 26531,1 | ежеквартально | Минтруд РД |
8.3. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 13659,6 | 16917,4 | 18643,0 | ежеквартально | Минтруд РД |
8.4. | Уровень заработной платы социальных работников от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 39,8 | 47,5 | 58,0 | ежеквартально | Минтруд РД |
8.5. | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | проц. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ежеквартально | Минтруд РД |
9. Занятость и безработица | |||||||
9.1. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) по балансу трудовых ресурсов | тыс. чел. | 983,0 | 1002,5 | 1021,7 | ежеквартально | Минтруд РД |
9.2. | Уровень общей (по методологии МОТ) безработицы | в проц. к экономически активному населению | 11,7 | 11,1 | 10,1 | ежеквартально | Минтруд РД |
9.3. | Уровень зарегистрированной безработицы | в проц. к экономически активному населению | 2,4 | 2,2 | 2,1 | ежеквартально | Минтруд РД |
9.4. | Число вновь созданных рабочих мест, в том числе: | ед. | 28514 | 29000 | 30000 | ежеквартально | Минтруд РД, |
9.4.1. | в рамках реализации инвестиционных проектов | ед. | 1500 | 6979 | 6152 | ежеквартально | Минторг РД, |
9.4.2. | высокопроизводительные рабочие места | ед. | 9504 | 9987 | 11700 | ежеквартально | Минтруд РД, |
9.4.3. | специальные рабочие места для инвалидов | ед. | 16 | 70 | 100 | ежеквартально | Минтруд РД, |
10. Здравоохранение | |||||||
10.1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 74,9 | 75,3 | 75,7 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 населения | 19,1 | 19,5 | 19,8 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 населения | 5,7 | 5,6 | 5,5 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.4. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 70,0 | 70,0 | 69,5 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.5. | Снижение смертности от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 6,0 | 5,9 | 5,9 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.6. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 17,5 | 16,5 | 16,0 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.7. | Младенческая смертность | число случаев на 1000 родившихся | 15,5 | 14,5 | 14,4 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.8. | Обеспеченность жителей Республики Дагестан больничными койками на 10 тыс. населения | коек | 70,4 | 70,4 | 70,4 | ежеквартально | Минздрав РД |
10.9. | Уровень заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 125,3 | 129,7 | 130,7 | ежеквартально | Минздрав РД, |
10.10. | Уровень заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 72,9 | 75,6 | 76,2 | ежеквартально | Минздрав РД, |
10.11. | Уровень заработной платы младшего медицинского персонала от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 48,0 | 50,1 | 51,0 | ежеквартально | Минздрав РД, |
10.12. | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в детских оздоровительных учреждениях республики, от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению | проц. | 35,0 | 40,0 | 50,0 | ежеквартально | Дагмолодежь |
11. Образование | |||||||
11.1. | Удельный вес обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену | проц. | 69,7 | 70,0 | 70,6 | ежеквартально | Минобрнауки РД |
11.2. | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями | проц. | 26,2 | 30,2 | 36,4 | ежеквартально | Минобрнауки РД |
11.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста | проц. | 33,0 | 35,0 | 37,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД |
11.4. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | проц. | 1,61 | 1,36 | 1,15 | ежеквартально | Минобрнауки РД |
11.5. | Уровень заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 84,0 | 110,0 | 125,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД, |
11.6. | Уровень заработной платы научных сотрудников от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 135,0 | 128,0 | 134,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД, |
11.7. | Уровень заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей от средней заработной платы преподавателей по Республике Дагестан | проц. | 58,0 | 75,0 | 80,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД, |
11.8. | Уровень заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 70,0 | 75,0 | 80,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД, |
11.9. | Уровень заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД, |
11.10. | Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений от средней заработной платы в сфере общего образования Республики Дагестан | проц. | 80,0 | 100,0 | 100,0 | ежеквартально | Минобрнауки РД, |
12. Физическая культура и спорт | |||||||
12.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | проц. | 9,6 | 13,2 | 14,3 | ежеквартально | Минспорт РД |
12.2. | Обеспеченность жителей Республики Дагестан крытыми спортивными сооружениями | процент от норматива на 10 тыс. населения | 23,5 | 27,7 | 28,9 | ежеквартально | Минспорт РД |
13. Культура | |||||||
13.1. | Обеспеченность жителей Республики Дагестан клубными учреждениями | проц. | 58,1 | 52,4 <*> | 52,6 | ежеквартально | Минкультуры РД |
13.2. | Уровень заработной платы работников культуры от средней заработной платы по Республике Дагестан | проц. | 49,0 | 59,0 | 64,9 | ежеквартально | Минкультуры РД |
14. Экология | |||||||
14.1. | Количество вторичных материальных ресурсов, отбираемых из отходов и направляемых на переработку | тонн | - | 3171,0 | 52310,0 | ежеквартально | Минприроды РД |
14.2. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 2,46 | 10,46 | 12,11 | ежеквартально | Минприроды РД |
15. Туризм | |||||||
15.1. | Туристический поток в Республике Дагестан | тыс. чел. | 240 | 270 | 498 | ежеквартально | Дагтуризм |
15.2. | Туристические предприятия, действующие на территории Республики Дагестан | ед. | 31 | 33 | 35 | ежеквартально | Дагтуризм |
16. Предоставление государственных и муниципальных услуг | |||||||
16.1. | Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | ед. | 8 | 17 | 37 | ежеквартально | Минсвязи РД |
16.2. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти для получения государственных услуг | мин. | 25,0 | 20,0 | 15,0 | ежеквартально | Минюст РД |
17. | |||||||
17.1. | Количество размещенных на страницах ГБУ РД "РИА "Дагестан" информационных материалов о деятельности государственных органов власти РД и информации по социально значимым темам | тыс. материалов | 15,4 | 15,9 | 16,1 | ежеквартально | Мининформпечати РД |
17.2. | Продолжительность телепрограмм по освещению деятельности государственных органов РД, информации по социально-экономическим темам на языках народов Дагестана | тыс. часов | 3,6 | 3,8 | 4,0 | ежеквартально | Мининформпечати РД |
19. Межнациональные и государственно-конфессиональные отношения | |||||||
18.1. | Удовлетворенность реализацией прав на получение информации (посредством СМИ) на языках народов Дагестана (соцопрос потребностей и условий их реализации) | проц. | 40 | 50 | 60 | ежегодно | Миннац РД |
18.2. | Удовлетворенность реализацией прав на обучение на языках народов Дагестана (соцопрос потребностей и условий их реализации) | проц. | 45 | 50 | 55 | ежегодно | Миннац РД |
18.3. | Количество общественно значимых мероприятий, в том числе религиозного характера, проведенных религиозными объединениями и религиозными образовательными учреждениями в республике при содействии органов государственной власти РД | количество мероприятий | 20 | 25 | 30 | ежеквартально | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД |
18.4. | Снижение конфликтогенного потенциала в сфере межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений | проц. | 5 | 5 | 5 | ежеквартально | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД |
20. Управление государственным имуществом | |||||||
19.1. | Доходы республиканского бюджета Республики Дагестан от использования имущества, находящегося в государственной собственности РД | млн. руб. | 116,1 | 111,3 | 163,5 | ежеквартально | Мингосимущество РД |
19.2. | Удельный вес земельных участков, зарегистрированных в собственности республики | проц. | 34,5 | 37,3 | 48,5 | ежеквартально | Мингосимущество РД |
19.3. | Удельный вес объектов недвижимости, зарегистрированных в собственности республики | проц. | 25,6 | 26,2 | 40,0 | ежеквартально | Мингосимущество РД |
19.4. | Удельный вес имущества, учтенного в реестре государственного имущества республики | проц. | 58,4 | 76,1 | 85,4 | ежеквартально | Мингосимущество РД |
21. Ветеринария | |||||||
20.1. | Заболеваемость бруцеллезом сельскохозяйственных животных | проц. | 0,40 | 0,30 | 0,26 | ежеквартально | Дагветеринария |
20.2. | Охват иммунизацией против бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота | проц. | 82,0 | 86,0 | 88,0 | ежеквартально | Дагветеринария |
22. Охрана, защита и воспроизводство лесов | |||||||
21.1. | Площадь лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 2709,1 | 3704,4 | 4054,1 | ежеквартально | Даглесхоз |
21.2. | Площадь искусственного лесовосстановления | га | 499,0 | 537 | 525,0 | ежеквартально | Даглесхоз |
________________
<*> Снижение данного показателя в текущем году определено слиянием клубных и библиотечных учреждений.