ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2013 - 2018 ГОДЫ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на 2013 - 2018 годы | Всего | 1 666 733,1 | 1 638 843,8 | 1 831 363,4 | 2 258 331,9 | 1 935 093,1 | 1 898 528,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 554 272,1 | 1 512 537,6 | 1 560 403,1 | 1 801 389,9 | 1 809 755,7 | 1 895 744,7 | ||
федеральный бюджет <*> | 104 840,0 <**> | 118 184,3 <**> | 265 496,2 <**> | 451 950,5 <**> | 121 365,7 <**> | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | 7 621,0 | 8 121,9 | 5 464,1 | 4 991,5 | 3 971,7 | 2 783,3 | ||
Подпрограмма 1 | Дорожное хозяйство | Всего | 1 422 223,5 | 1 377 503,8 | 1 597 175,3 | 2 132 015,0 | 1 832 179,6 | 1 831 309,6 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 309 762,5 | 1 251 197,6 | 1 326 215,0 | 1 675 073,0 | 1 706 842,2 | 1 828 526,3 | ||
федеральный бюджет <*> | 104 840,0 <**> | 118 184,3 <**> | 265 496,2 <**> | 451 950,5 <**> | 121 365,7 <**> | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | 7 621,0 | 8 121,9 | 5 464,1 | 4 991,5 | 3 971,7 | 2 783,3 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл | Всего | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 1 518 533,5 | 1 284 085,6 | 1 367 927,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 1 099 883,0 | 1 162 719,9 | 1 367 927,8 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | 418 650,5 <**> | 121 365,7 <**> | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Всего | 172 307,7 | 183 026,6 | 8 146,5 | 17 743,6 | 13 060,7 | 4 297,2 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 63 932,5 | 61 587,9 | 7 983,6 | 17 388,7 | 12 799,5 | 3 927,8 | ||
федеральный бюджет <*> | 104 840,0 <**> | 118 184,3 <**> | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | 3 535,2 | 3 254,4 | 162,9 | 354,9 | 261,2 | 369,4 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Всего | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 173 077,4 | 160 000,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 173 077,4 | 160 000,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4 | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл | Всего | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 81,0 | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 81,0 | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.5 | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 204 288,4 | 243 375,4 | 265 061,0 | 231 828,1 | 185 523,6 | 120 693,9 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 200 202,6 | 238 507,9 | 259 759,8 | 227 191,5 | 181 813,1 | 118 280,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | 4 085,8 | 4 867,5 | 5 301,2 | 4 636,6 | 3 710,5 | 2 413,9 | ||
Основное мероприятие 1.6 | Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами | Всего | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 176 351,3 | 178 390,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 176 351,3 | 178 390,8 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.7 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Всего | - | - | 82 813,9 <**> | 33 300,0 <**> | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | 82 813,9 <**> | 33 300,0 <**> | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.8 | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | Всего | - | - | 182 682,3 <**> | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | 182 682,3 <**> | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | Всего | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 13 100,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 13 100,8 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | Всего | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 13 100,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 13 100,8 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | Всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.1 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | Всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 3.1.1 | Реализация мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | Всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Содержание государственных бюджетных учреждений, поддержка предприятий и организаций транспортной сферы | Всего | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | 117 247,9 | 91 346,1 | 53 550,6 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | 117 247,9 | 91 346,1 | 53 550,6 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | Всего | 52 082,0 | 42 100,0 | 45 326,8 | 33 925,0 | 45 504,0 | 48 250,6 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 52 082,0 | 42 100,0 | 45 326,8 | 33 925,0 | 45 504,0 | 48 250,6 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" | Всего | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | 30 928,0 | 42 645,0 | 42 857,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | 30 928,0 | 42 645,0 | 42 857,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" | Всего | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | 2 997,0 | 2 859,0 | 5 393,6 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | 2 997,0 | 2 859,0 | 5 393,6 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.1.3 | Приобретение подвижного состава | Всего | 1 873,0 | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 873,0 | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.2 | Поддержка предприятий и организаций транспортной сферы | Всего | 168 090,3 | 204 100,0 | 162 449,8 | 83 322,9 | 45 842,1 | 5 300,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 168 090,3 | 204 100,0 | 162 449,8 | 83 322,9 | 45 842,1 | 5 300,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.1 | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики Марий Эл | Всего | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 4 859,8 | 5 230,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 4 859,8 | 5 230,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров | Всего | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.3 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения в связи с выполнением ими социальных перевозок | Всего | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | 80 022,9 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | 80 022,9 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.4 | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл | Всего | 162,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 2,3 | 70,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 162,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 2,3 | 70,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.5 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | Всего | - | - | 86 778,0 | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 86 778,0 | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.6 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | Всего | - | - | 4 552,0 | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 4 552,0 | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.7 | Поддержка городского наземного электрического транспорта | Всего | - | - | - | - | 40 980,0 | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 40 980,0 | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | ||
________________
* При условии выделения средств.
** Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.