(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 23.11.2016 N 389)
Субъект Российской Федерации: Республика Калмыкия
Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014-2016 гг. | 2014-2018 гг. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 172,0 | 191,0 | 192,3 | 192,3 | 192,2 | 192,7 | X | X |
2 | Число получателей услуг, чел. | X | 283 081 | 281 293 | 278 733 | 278 860 | 278 700 | 279 400 | X | X |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | X | 1 648,0 | 1 473,0 | 1 449,6 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | X | X |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 285 415 | 283 081 | 281 293 | 278 733 | 278 860 | 278 700 | 279 400 | X | X |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | X | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | X | X |
7 | По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | 70,3 | 70,3 | 70.3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | X | X | |
8 | по Республике Калмыкия | X | 58,4 | 65,4 | 70,8 | 68,1 | 90,0 | 100,0 | X | X |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 15 156,6 | 17 624,2 | 19 386,6 | 18 142,9 | 18 868,6 | 20 151,7 | 21 380,9 | X | X |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 116,28 | 110,00 | 93,58 | 104,00 | 106,80 | 106,10 | X | X |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 9 723,0 | 10 292,1 | 12 684,2 | 12 840,1 | 12 840,1 | 18 136,5 | 21 380,9 | X | X |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 105,85 | 123,24 | 101,23 | 100,00 | 141,25 | 117,89 | X | X |
13 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | X | 3,0 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | X | X |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 250,4 | 265,0 | 291,9 | 290,8 | 290,9 | 410,9 | 484,4 | 873,6 | 1 768,9 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 14,65 | 26,91 | 25,80 | 25,9 | 145,9 | 219,4 | 78,59 | 443,84 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 14,3 | 26,6 | 25,6 | 25,6 | 144,1 | 216,8 | 77,8 | 438,7 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | X | 0,0 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 3,8 | 4,5 |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 0,1 | од | од | од | 0.1 | 0,3 | 0,5 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | X | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,0 | 0.1 | 0,1 | од | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | 5,2 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | X | 14,65 | 26,91 | 25,80 | 25,9 | 145,9 | 219,4 | 78,59 | 443,84 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 <*> 100%) | X | 0,0 | 3,0 | 8,5 | 3.1 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 1,0 |
________________
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
Примечание. Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".