(в редакции Приказа Департамента транспорта Ярославской области от 16.11.2015 N 15)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год (2015 год) | первый год планового периода (2016 год) | второй год планового периода (2017 год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | тыс. рублей | всего | 2531131,16 | 2468650,00 | 2296436,70 |
областные средства | 2322928,26 | 2468650,00 | 1814560,00 | |||
федеральные средства | 208202,90 | - | 481876,70 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводятся работы по их содержанию | км | 6354,04 | 6354,04 | 6354,04 | |
1.1.2 | Протяженность мостов, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | пог. м | 152,800 | 269,92 | - | |
1.1.3 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | км | 48,389 | 35,38 | 66,300 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 1524261,10 | 1511300,00 | 1622400,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 84168,00 | - | - | ||
1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | тыс. рублей | 21241,16 | 20000,00 | 20000,00 | |
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ, - всего | тыс. рублей | 985628,90 | 937350,00 | 654036,70 | |
в том числе: | ||||||
федеральные средства | тыс. рублей | 208202,90 | - | 481876,70 | ||
областные средства | тыс. рублей | 777426,00 | 172160,00 | |||
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 793,00 | ||||
2 | Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них | тыс. рублей | областные средства | 25223,74 | 38000,00 | 38000,00 |
2.1 | Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | шт. | 24 | 20 | 20 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс. рублей | 24776,00 | 35000,00 | 35000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 4805,00 | - | - | ||
2.2.2 | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | тыс. рублей | 447,74 | 3000,00 | 3000,00 | |
3 | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | областные средства | 224737,00 | 225000,00 | 225000,00 |
3.1 | Результат - протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км | 500 | 300 | 200 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | тыс. рублей | 114229,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 5688,31 | - | - | ||
3.2.2 | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | тыс. рублей | 15000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
3.2.3 | Поставка запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | - | 15000,00 | 15000,00 | |
3.2.4 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 89200,00 | 90000,00 | 90000,00 | |
3.2.5 | Модификация существующих систем дорожного контроля за движением транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы | тыс. рублей | 6300,00 | - | - | |
3.2.6 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 8,00 | - | - | |
4 | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | областные средства | 61972,00 | 60000,00 | 60000,00 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | 16 | 3 | 3 | |
4.1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | шт. | 10 | 10 | 11 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1107,00 | - | - | ||
4.2.2 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | тыс. рублей | 51972,00 | 55000,00 | 55000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 4614,03 | - | - | ||
5 | Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области | тыс. рублей | областные средства | 640000,00 | 864000,00 | 650000,00 |
местные бюджеты <*> (софинансирование) | 84143,00 | 140143,00 | 80322,00 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог муниципального значения | км | 100,00 | 100,00 | 110,00 | |
5.1.2 | Протяженность отремонтированного искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования местного значения | пог. м | - | 601,00 | - | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 600000,00 | 600000,00 | 650000,00 | |
5.2.2 | Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города Ярославля на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина в городе Ярославле | тыс. рублей | 40000,00 | 264000,00 | - | |
Всего по ВЦП | тыс. рублей | всего | 3567206,90 | 3795793,00 | 3349758,70 | |
областные средства | 3274861,00 | 3655650,00 | 2787560,00 | |||
федеральные средства | 208202,90 | - | 481876,70 | |||
местные бюджеты <*> | 84143,00 | 140143,00 | 80322,00 | |||
________________
<*> Объемы финансирования мероприятий из местных бюджетов приведены справочно.