(в редакции Приказа Департамента образования Ярославской области от 31.12.2015 N 36-нп)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся | тыс. руб. | всего | 10923807,36 | 9638577,95 | 9579499,73 |
ОС | 10894301,26 | 9626823,55 | 9566403,53 | |||
ФС | 29506,10 | 11754,40 | 13096,20 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 110,00 | 114,00 | 118,00 | |
1.1.2 | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 5,90 | 6,10 | 6,30 | |
1.1.3 | Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на дому | тыс. чел. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
1.1.4 | Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях | тыс. чел. | 66,10 | 66,20 | 67,00 | |
1.1.5 | Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию | тыс. чел. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
1.1.6 | Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства | тыс. чел. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
1.1.7 | Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие | тыс. чел. | 1,95 | 1,80 | 1,80 | |
1.1.8 | Численность детей-сирот, переданных в приемные семьи | тыс. чел. | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
1.1.9 | Численность выпускников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачивается единовременное пособие | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
1.1.10 | Численность детей-сирот, которым предоставлена социальная услуга по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации без взимания платы | тыс. чел. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |
1.1.11 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте | тыс. чел. | 0,14 | 0,14 | 0,13 | |
1.1.12 | Численность детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым производятся выплаты на личные расходы | тыс. чел. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
1.1.13 | Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выпускное пособие | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.14 | Количество приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,29 | 0,30 | 0,31 | |
1.1.15 | Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации | тыс. чел. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | |
1.1.16 | Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунских семей | тыс. чел. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
1.1.17 | Численность обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием | тыс. чел. | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
1.1.18 | Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации | тыс. чел. | 52,70 | 53,40 | 55,00 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 5846357,00 | 5237459,00 | 5221803,00 |
1.2.2 | Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам | тыс. руб. | ОС | 75806,82 | 79876,00 | 84876,00 |
1.2.3 | Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 3606357,00 | 3333444,00 | 3257425,00 |
1.2.4 | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | тыс. руб. | ОС | 60824,44 | 49662,80 | 52276,36 |
1.2.5 | Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | тыс. руб. | ОС | 542269,61 | 473630,66 | 472318,66 |
1.2.6 | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета | тыс. руб. | ФС | 7624,70 | 11754,40 | 13096,20 |
1.2.7 | Государственная поддержка опеки и попечительства | тыс. руб. | ОС | 46997,19 | 35636,15 | 38636,15 |
1.2.8 | Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций | тыс. руб. | ОС | 369754,95 | 188328,00 | 198240,00 |
1.2.9 | Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | тыс. руб. | ОС | 343934,26 | 228786,94 | 240828,36 |
1.2.10 | Предоставление субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | тыс. руб. | ОС | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 21881,40 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Задача 2. Обеспечение организованной транспортной доставки воспитанников и обучающихся в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации из сельских территорий, рабочих поселков и малых городов | тыс. руб. | всего | 9630,00 | 0,00 | 0,00 |
ОС | 9630,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 | Результат - количество закупленных транспортных средств | ед. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.2 | Мероприятие - закупка школьных автобусов на замену существующего парка | тыс. руб. | ОС | 9630,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Задача 3. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными учреждениями сферы образования | тыс. руб. | всего | 3002618,93 | 3276605,51 | 3331697,18 |
ОС | 3000866,93 | 3276605,51 | 3331697,18 | |||
ФС | 1752,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
3.1.2 | Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных общеобразовательных организациях с использованием дистанционных технологий | тыс. чел. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
3.1.3 | Численность обучающихся государственных общеобразовательных организаций и воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию детей в государственных учреждениях системы образования | тыс. чел. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
3.1.4 | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих | тыс. чел. | 9,50 | 10,00 | 10,00 | |
3.1.5 | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена | тыс. чел. | 11,70 | 11,80 | 11,80 | |
3.1.6 | Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | тыс. чел. | 0,48 | 0,50 | 0,50 | |
3.1.7 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ярославской области | тыс. чел. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
3.1.8 | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей | тыс. чел. | 9,50 | 9,70 | 9,80 | |
3.1.9 | Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся" | тыс. чел. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
3.1.10 | Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | тыс. чел. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3.1.11 | Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | тыс. чел. | 11,70 | 11,70 | 11,70 | |
3.1.12 | Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | тыс. чел. | 9,70 | 10,00 | 10,20 | |
3.1.13 | Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | тыс. чел. | 5,40 | 5,50 | 5,50 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях и государственных профессиональных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 445798,42 | 493803,03 | 412953,32 |
3.2.2 | Организация предоставления государственных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 23940,70 | 26263,00 | 26263,00 |
3.2.3 | Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 34285,62 | 37018,72 | 37018,48 |
3.2.4 | Организация предоставления государственных услуг по содержанию детей в государственных организациях системы образования | тыс. руб. | ОС | 387084,99 | 404949,64 | 520051,27 |
3.2.5 | Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих | тыс. руб. | ОС | 633154,69 | 731534,83 | 731534,83 |
3.2.6 | Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена | тыс. руб. | ОС | 692584,05 | 727849,50 | 727849,50 |
3.2.7 | Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 106907,42 | 162300,00 | 162300,00 |
ФС | 1752,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2.8 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных профессиональных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 105869,99 | 121524,29 | 141524,29 |
3.2.9 | Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 149051,35 | 161201,90 | 161201,90 |
3.2.10 | Организация предоставления государственной услуги "Оздоровление обучающихся" | тыс. руб. | ОС | 8104,20 | 8604,00 | 8604,00 |
3.2.11 | Организация предоставления государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | тыс. руб. | ОС | 54750,11 | 63100,15 | 63100,15 |
3.2.12 | Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению функций департамента | тыс. руб. | ОС | 100959,76 | 81302,81 | 81303,05 |
3.2.13 | Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению услуг департамента | тыс. руб. | ОС | 129066,29 | 139016,25 | 139016,25 |
3.2.14 | Приобретение материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ | тыс. руб. | ОС | 16273,89 | 11850,00 | 13465,00 |
3.2.15 | Проведение капитальных ремонтов зданий государственных образовательных организаций и государственных учреждений сферы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области) | тыс. руб. | ОС | 72742,28 | 62565,00 | 62565,00 |
3.2.16 | Реализация отдельных мероприятий ВЦП в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 7823,67 | 566,00 | 566,00 |
3.2.17 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации в Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 10915,00 | 21775,25 | 21000,00 |
ФС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2.18 | Исполнение судебных актов в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 301,93 | 12,00 | 12,00 |
3.2.19 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций | тыс. руб. | ОС | 5776,89 | 4500,00 | 4500,00 |
3.2.20 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | ОС | 855,00 | 1077,00 | 1077,00 |
3.2.21 | Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям | тыс. руб. | ОС | 14620,70 | 15792,14 | 15792,14 |
4 | Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса | тыс. руб. | всего | 180593,61 | 53180,70 | 51675,00 |
ОС | 179193,61 | 53180,70 | 51675,00 | |||
ФС | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, получающих ежемесячную выплату | тыс. чел. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
4.1.2 | Численность талантливых детей, получивших поддержку из регионального бюджета | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
4.1.3 | Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за реализацию инновационных программ | тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
4.1.4 | Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ | комплектов | 398,00 | 397,00 | 396,00 | |
4.1.5 | Численность образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 398,00 | 397,00 | 396,00 | |
4.1.6 | Количество услуг, предоставляемых образовательными организациями в электронном виде | ед. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
4.1.7 | Количество спортивных залов, клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт | ед. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 72425,61 | 0,00 | 0,00 |
4.2.2 | Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | ОС | 29082,00 | 24591,70 | 25886,00 |
4.2.3 | Выплата премий и стипендий талантливой молодежи | тыс. руб. | ОС | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
4.2.4 | Поддержка педагогических работников, реализующих инновационные образовательные программы | тыс. руб. | ОС | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
ФС | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Поддержка образовательных организаций и государственных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, проекты и обеспечивающих стажировку кадров | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.6 | Закупка учебников для общеобразовательных школ | тыс. руб. | ОС | 46200,00 | 0,00 | 25200,00 |
4.2.7 | Оплата услуг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | тыс. руб. | ОС | 30147,00 | 28000,00 | 0,00 |
4.2.8 | Организация предоставления услуг в электронном виде, работы по обеспечению интеграции федеральной и региональной информационных систем программы ведения электронной очереди, сопровождение информационных систем | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.9 | Государственная поддержка общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в части создания условий для занятий физической культурой и спортом | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.10 | Приобретение энергоэффективного оборудования для государственных образовательных организаций | тыс. руб. | ОС | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Задача 5. Методическое и информационное обеспечение ВЦП, проведение массовых мероприятий | тыс. руб. | всего | 184005,09 | 8680,00 | 12783,51 |
ОС | 14715,09 | 8680,00 | 12783,51 | |||
ФС | 169290,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях | тыс. чел. | 18,10 | 19,00 | 19,00 | |
5.1.2 | Численность педагогических работников, принявших участие в областных массовых мероприятиях | тыс. чел. | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
5.1.3 | Численность социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из государственного бюджета | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников | тыс. руб. | ОС | 14515,00 | 8000,00 | 11000,00 |
5.2.2 | Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников | тыс. руб. | ОС | 200,09 | 330,00 | 1433,51 |
ФС | 169290,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Тираж информационных материалов о системе образования области, документов, бланков | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2.4 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 14300654,99 | 12977044,16 | 12975655,42 | |
ОС | 14098706,89 | 12965289,76 | 12962559,22 | |||
ФС | 201948,10 | 11754,40 | 13096,20 | |||