4.1. Подписанные электронной подписью заявки автоматически проверяются в системе:
на соответствие правилам подписания, настроенным в системе "АЦК-Финансы";
на превышение сумм, указанных в заявке, доведенным лимитам бюджетных обязательств и (или) утвержденным бюджетным ассигнованиям по показателям бюджетной классификации и дополнительным показателям;
на соответствие показателям кассового плана;
соответствие получателя, указанного в Заявке и принятом на учет бюджетном обязательстве.
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 29.12.2018 N СЭД-39-01-22-309)
(п. 4.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.10.2013 N СЭД-39-01-22-196)
4.2. Заявки на осуществление кассового расхода принимаются от получателя средств только в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и дополнительным кодам функциональной и экономической классификации и при соответствии с показателями кассового плана.
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.10.2013 N СЭД-39-01-22-196)
4.3. Ответственный сотрудник Министерства финансов или финансового органа проверяет:
4.3.1. заявку и представленные документы на соответствие сумм и показателей бюджетной классификации, указанных в заявке, содержанию производимой операции и подтверждающим документам;
4.3.2. в заявке в поле "назначение платежа" указание представленных для проверки документов. При этом в заявке в поле "назначение платежа" указываются номер и дата государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - договор) или соглашения, наименование предмета договора или соглашения, номер исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ) либо номер дела. Кроме того, в поле "назначение платежа" указывается следующая информация:
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 06.12.2020 N СЭД-39-01-22-276, от 13.10.2022 N 39-01-22-392)
4.3.2.1. в случае оплаты аванса - номер и дата счета, слово "аванс" и размер процента аванса. Если в соответствии с договором предусмотрен 100-процентный аванс - "аванс 100%" или "ав 100%";