ПОТРЕБНОСТЬ ОБЛАСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
тыс. рублей
┌═══┬══════════════════════════┬══════════┬═══════┬══════════════‰
│NN │ │Консолиди-│Област-│ Консолидиро- │
│п/п│ │ рованный │ ной │ванные бюджеты│
│ │ │ бюджет │ бюджет│ районов │
│ │ │ области │ │ (с бюджетами │
│ │ │ │ │муниципальных │
│ │ │ │ │ образований) │
│ │ │ │ │ и бюджеты │
│ │ │ │ │муниципальных │
│ │ │ │ │ образований │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ ДОХОДЫ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 1.│Налоговые доходы │ 3013763 │1577778│ 1435985 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 2.│Неналоговые доходы │ 144299 │ 96550│ 47749 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 3.│Трансферт │ 483757 │ 483757│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 4.│Фонд компенсаций │ 281327 │ 281327│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 5.│ Дотация на возмещение │ │ │ │
│ │ потерь в связи с │ │ │ │
│ │ изменением объема и │ │ │ │
│ │порядка формирования Фонда│ │ │ │
│ │ компенсаций │ 92131 │ 92131│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 6.│Субвенция на реализацию │ │ │ │
│ │ федеральных программ │ 136452 │ 136452│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 7.│Дотации и субвенции из │ │ │ │
│ │ областного бюджета │ - │ - │ 1012370 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ ИТОГО ДОХОДОВ: │ 4151729 │2667995│ 2496104 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ 8.│Целевые бюджетные фонды - │ 590927 │ 590927│ - │
│ │ всего │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет территориального │ │ │ │
│ │ дорожного фонда │ 401987 │ 401987│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет областного │ │ │ │
│ │ экологического фонда │ 17950 │ 17950│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет фонда │ │ │ │
│ │ воспроизводства │ │ │ │
│ │ минерально-сырьевой базы │ 25687 │ 25687│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет фонда │ │ │ │
│ │ восстановления и охраны │ │ │ │
│ │ водных объектов │ 2468 │ 2468│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет областного │ │ │ │
│ │специального внебюджетного│ │ │ │
│ │ инвестиционного фонда │ │ │ │
│ │ районов и городов, │ │ │ │
│ │входящих в 30-километровую│ │ │ │
│ │ зону Курской АЭС │ 86739 │ 86739│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет фонда развития │ │ │ │
│ │ милиции общественной │ │ │ │
│ │ безопасности │ │ │ │
│ │(местной милиции) области │ 56096 │ 56096│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ ВСЕГО ДОХОДОВ: │ 4742656 │3258922│ 2496104 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Недостаток средств, │ │ │ │
│ │ необходимый для │ │ │ │
│ │ обеспечения минимальной │ │ │ │
│ │ бюджетной потребности │ │ │ │
│ │ области │ 7362794 │5534713│ 1828081 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ РАСХОДЫ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │Государственное управление│ │ │ │
│ │ - всего: │ 651447 │ 477043│ 174404 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 429912 │ 299377│ 130535 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- материальные затраты │ 221535 │ 177666│ 43869 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 58030 │ 38818│ 19212 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │Судебная власть - всего │ 17374 │ 17374│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 6770 │ 6770│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 10604 │ 10604│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 497 │ 497│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Правоохранительная │ │ │ │
│ │деятельность и обеспечение│ │ │ │
│ │безопасности государства -│ │ │ │
│ │ всего: │ 211955 │ 140452│ 71503 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 101567 │ 75280│ 26287 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 110388 │ 65172│ 45216 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 10575 │ 6484│ 4091 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │Промышленность, энергетика│ │ │ │
│ │ и строительство - всего: │ 550753 │ 356880│ 193873 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- топливно- │ │ │ │
│ │ энергетический комплекс │ 233853 │ 39980│ 193873 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- капитальное │ │ │ │
│ │ строительство │ 316900 │ 316900│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Сельское хозяйство и │ │ │ │
│ │ рыболовство - всего: │ 2335768 │2177972│ 157796 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 29241 │ 26643│ 2598 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 2306527 │2151329│ 155198 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 2156 │ 2001│ 155 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Охрана окружающей │ │ │ │
│ │ природной среды и │ │ │ │
│ │природных ресурсов - всего│ 22879 │ 22879│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 1270 │ 1270│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 21609 │ 21609│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 87 │ 87│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Транспорт, дорожное │ │ │ │
│ │ хозяйство, связь и │ │ │ │
│ │ информатика - всего │ 658501 │ 326696│ 331805 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в т.ч. автомобильный │ │ │ │
│ │ транспорт │ 164382 │ 20987│ 143395 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ приобретение автобусов │ 153670 │ 153670│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │железнодорожный транспорт │ 138700 │ 138700│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ связь │ 13339 │ 13339│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ возмещение затрат по │ │ │ │
│ │бесплатному проезду детям │ │ │ │
│ │ по территории области │ 188410 │ - │ 188410 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Жилищно-коммунальное │ │ │ │
│ │ хозяйство - всего │ 1421879 │ 91628│ 1330251 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 1421879 │ 91628│ 1330251 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 1179614 │ 127│ 1179487 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Предупреждение и │ │ │ │
│ │ ликвидация последствий │ │ │ │
│ │ чрезвычайных ситуаций и │ │ │ │
│ │стихийных бедствий - всего│ 35202 │ 35202│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 14734 │ 14734│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 20468 │ 20468│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 1704 │ 1704│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Образование - всего │ 1239126 │ 238387│ 1000739 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 646192 │ 62682│ 583510 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 592934 │ 175705│ 417229 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │энергетических ресурсов │ 213152 │ 14856│ 198296 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ расходы на опеку │ 46059 │ - │ 46059 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Культура и искусство - │ │ │ │
│ │ всего │ 156678 │ 31089│ 125589 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 99180 │ 12230│ 86950 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 57498 │ 18859│ 38639 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 25259 │ 1703│ 23556 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Кинематография - всего │ 1275 │ 1275│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Средства массовой │ │ │ │
│ │ информации - всего │ 26247 │ 26247│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Здравоохранение - всего │ 1024175 │ 505277│ 518898 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 250527 │ 73293│ 177234 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 773648 │ 431984│ 341664 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 87870 │ 31910│ 55960 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Физическая культура и │ │ │ │
│ │ спорт - всего │ 44316 │ 37881│ 6435 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ баскетбольный клуб │ │ │ │
│ │ "Динамо" │ 13000 │ 13000│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │футбольный клуб "Авангард"│ 12042 │ 12042│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Социальная политика - │ │ │ │
│ │ всего: │ 713064 │ 310231│ 402833 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ фонд оплаты труда с │ │ │ │
│ │ начислениями │ 46127 │ 31054│ 15073 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ материальные затраты │ 666937 │ 279177│ 387760 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │из них оплата топливно- │ │ │ │
│ │ энергетических ресурсов │ 6784 │ 6163│ 621 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │на реализацию Федерального│ │ │ │
│ │ закона "О социальной │ │ │ │
│ │ защите инвалидов в │ │ │ │
│ │ Российской Федерации" │ 125943 │ 125943│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ государственные пособия │ │ │ │
│ │гражданам, имеющим детей -│ │ │ │
│ │ всего │ 456393 │ 72497│ 383896 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ выплата кредиторской │ │ │ │
│ │ задолженности │ 276011 │ 72497│ 203514 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Молодежная политика - │ │ │ │
│ │ всего │ 12454 │ 7229│ 5225 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Обслуживание и погашение │ │ │ │
│ │ областного долга - всего │ 2155769 │2155769│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе выплата │ │ │ │
│ │ процентов │ 525966 │ 525966│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │Мобилизационная подготовка│ │ │ │
│ │ экономики │ 4059 │ 4059│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Финансирование прочих │ │ │ │
│ │ расходов - всего: │ 132702 │ 127868│ 4834 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- резервный фонд │ 50000 │ 50000│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- областной военкомат │ 12120 │ 12120│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- проведение выборов и │ │ │ │
│ │ референдумов (выборы в │ │ │ │
│ │ Курскую областную Думу) │ 17050 │ 17050│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- бюджетные ссуды │ -71517 │ -71517│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │- прочие расходы │ 125049 │ 120215│ 4834 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │Бюджет развития Курской │ │ │ │
│ │ области │ 22340 │ 22340│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ ИТОГО РАСХОДОВ: │11437963 │7113778│ 4324185 │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │Целевые бюджетные фонды - │ │ │ │
│ │ всего │ 667487 │ 667487│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет территориального │ │ │ │
│ │ дорожного фонда │ 478547 │ 478547│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет областного │ │ │ │
│ │ экологического фонда │ 17950 │ 17950│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет фонда │ │ │ │
│ │ воспроизводства │ │ │ │
│ │ минерально-сырьевой базы │ 25687 │ 25687│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет фонда │ │ │ │
│ │ восстановления и охраны │ │ │ │
│ │ водных объектов │ 2468 │ 2468│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет областного │ │ │ │
│ │специального внебюджетного│ │ │ │
│ │ инвестиционного фонда │ │ │ │
│ │ районов и городов, │ │ │ │
│ │входящих в 30-километровую│ │ │ │
│ │ зону Курской АЭС │ 86739 │ 86739│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Бюджет фонда развития │ │ │ │
│ │ милиции общественной │ │ │ │
│ │ безопасности │ │ │ │
│ │(местной милиции) области │ 56096 │ 56096│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ Дотации и субвенции, │ │ │ │
│ │ передаваемые нижестоящим │ │ │ │
│ │ бюджетам │ - │1012370│ - │
├═══┼══════════════════════════┼══════════┼═══════┼══════════════┤
│ │ ВСЕГО РАСХОДОВ │12105450 │8793635│ 4324185 │
└═══┴══════════════════════════┴══════════┴═══════┴══════════════…