"Участники Программы

- Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

- Министерство строительства Камчатского края;

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

- объем финансирования в 2014-2018 годах составляет 598 819,50000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей;
2015 год - 67 780,60000 тыс. рублей;
2016 год - 68 824,00000 тыс. рублей;
2017 год - 86 328,80000 тыс. рублей;
2018 год - 55 174,70000 тыс. рублей";

"Участники
подпрограммы 1

- Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

- Министерство строительства Камчатского края";

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

- объем финансирования в 2014-2018 годах составляет 369 602,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей;
2015 год - 21 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 40 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 14 440,00000 тыс. рублей".

"Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 2

2014-2018 годы, этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются";

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

- объем финансирования в 2014-2018 годах составляет 109 620,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей;
2015 год - 22 405,00000 тыс. рублей;
2016 год - 22 817,70000 тыс. рублей;
2017 год - 22 112,40000 тыс. рублей;
2018 год - 17 931,10000 тыс. рублей".

"Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 3

2014-2018 годы, этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются";

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

- объем финансирования в 2014-2018 годах составляет 14 947,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей;
2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 3 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 3 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 2 989,00000 тыс. рублей";

"Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4

2014-2018 годы, этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются";

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

- объем финансирования в 2014-2018 годах составляет 104 650,50000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 21 812,60000 тыс. рублей;
2015 год - 20 800,60000 тыс. рублей;
2016 год - 21 006,30000 тыс. рублей;
2017 год - 21 216,40000 тыс. рублей;
2018 год - 19 814,60000 тыс. рублей".

N
п/п

Номер и наименование
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

начала
реализации

окончания
реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

1

Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Модернизации материальной базы туризма. Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма. Повышение доступности туристских ресурсов. Создание придорожной инфраструктуры. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. Создание инфраструктуры экологического туризма

Высокий процент износа объектов инфраструктуры. Слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу. Малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта

Оказывает влияние на показатель: количество созданных туристских объектов

2

Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов

Невысокое качество обслуживания туристов

Оказывает влияние на показатель: количество оборудованных туристских маршрутов

3

Основное мероприятие 1.3. "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2015

2018

Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкурентноспособного туристско-рекреационного комплекса. Создание комфортных условий для ведения бизнеса. Научная основа для догосрочного и текущего планирования

Отсутствие базовой документации в туристской сфере

Оказывает влияние на показатели: количество созданных туристских объектов, количество оборудованных туристских маршрутов

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

4

Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края

Снижение конкурентноспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных Российских туристов, включая жителей Камчатского края

5

Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края

Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Камчатского края

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных Российских туристов, включая жителей Камчатского края

6

Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма

Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных Российских туристов, включая жителей Камчатского края

7

Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности ТИЦ"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Обеспечение деятельности ТИЦ

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных Российских туристов, включая жителей Камчатского края

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

8

Основное мероприятие 3.1. "Предоставление субсидий субъекта туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Развитие социального туризма в Камчатском крае

Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма

Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний

9

Основное мероприятие 3.2. "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере социального туризма на территории Камчатского края, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров, на развитие культурно-познавательного детского туризма и организацию экскурсионных и туристических поездок за пределы Камчатского края для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2015

2018

Развитие социального туризма в Камчатском крае

Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма

Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

10

Основное мероприятие 4.1. "Финансовое обеспечение деятельности Агентства"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2018

Обеспечение деятельности Агентства

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Оказывает влияние на показатели: численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, объем платных туристских услуг, оказанных населению

N
п/п

Наименование
государственной
программы /
подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

598 819,50000

320 711,40000

67 780,60000

68 824,00000

86 328,80000

55 174,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

598 819,50000

320 711,40000

67 780,60000

68 824,00000

86 328,80000

55 174,70000

1.1.

Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

369 602,00000

271 587,00000

21 575,00000

22 000,00000

40 000,00000

14 440,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

67 433,00000

13 587,00000

17 406,00000

10 000,00000

12 000,00000

14 440,00000

822

091

258 000,00000

258 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

091

44 169,00000

0,00000

4 169,00000

12 000,00000

28 000,00000

0,00000

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

363 052,00000

270 537,00000

18 875,00000

21 000,00000

39 000,00000

13 640,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

60 883,00000

12 537,00000

14 706,00000

9 000,00000

11 000,00000

13 640,00000

822

091

258 000,00000

258 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

091

44 169,00000

0,00000

4 169,00000

12 000,00000

28 000,00000

0,00000

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов"

Всего, в том числе:

850

091

6 550,00000

1 050,00000

2 700,00000

1 000,00000

1 000,00000

800,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

6 550,00000

1 050,00000

2 700,00000

1 000,00000

1 000,00000

800,00000

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

091

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

091

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

109 620,00000

24 353,80000

22 405,00000

22 817,70000

22 112,40000

17 931,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

109 620,00000

24 353,80000

22 405,00000

22 817,70000

22 112,40000

17 931,10000

1.2.1.

Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта"

Всего, в том числе:

850

092

37 002,79978

9 705,79978

7 750,00000

7 750,00000

7 450,00000

4 347,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

37 002,79978

9 705,79978

7 750,00000

7 750,00000

7 450,00000

4 347,00000

1.2.2.

Основное мероприятие 2.2. "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

Всего, в том числе:

850

092

17 953,73222

4 515,03222

3 648,00000

3 948,00000

3 542,70000

2 300,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

17 953,73222

4 515,03222

3 648,00000

3 948,00000

3 542,70000

2 300,00000

1.2.3.

Основное мероприятие 2.3. "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Всего, в том числе:

850

092

2 007,16800

285,16800

500,00000

200,00000

200,00000

822,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

2 007,16800

285,16800

500,00000

200,00000

200,00000

822,00000

1.2.4.

Основное мероприятие 2.4. "Финансовое обеспечение деятельности ТИЦ"

Всего, в том числе:

850

092

52 656,30000

9 847,80000

10 507,00000

10 919,70000

10 919,70000

10 462,10000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

092

52 656,30000

9 847,80000

10 507,00000

10 919,70000

10 919,70000

10 462,10000

1.3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

Всего, в том числе:

14 947,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 989,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

093

14 947,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 989,00000

1.3.1.

Основное мероприятие 3.1. "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"

Всего, в том числе:

850

093

14 947,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 989,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

093

14 947,00000

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 989,00000

1.3.2.

Основное мероприятие 3.2. "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере социального туризма на территории Камчатского края, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров, на развитие культурно-познавательного детского туризма и организацию экскурсионных и туристических поездок за пределы Камчатского края для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае"

за счет средств краевого бюджета

850

093

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

104 650,50000

21 812,60000

20 800,60000

21 006,30000

21 216,40000

19 814,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

094

104 650,50000

21 812,60000

20 800,60000

21 006,30000

21 216,40000

19 814,60000

1.4.1.

Основное мероприятие 4.1. "Финансовое обеспечение деятельности Агентства"

Всего, в том числе:

850

094

104 650,50000

21 812,60000

20 800,60000

21 006,30000

21 216,40000

19 814,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

850

094

104 650,50000

21 812,60000

20 800,60000

21 006,30000

21 216,40000

19 814,60000