1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями нормативов "дорожной карты" являются:
N | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек | X | 169,7 | 173,8 | 181,0 | 180,9 | 181,5 | 181,3 | X | X |
2 | Число получателей услуг, человек | X | 1271719 | 1271600 | 1271771 | 1271200 | 1270200 | 1269300 | ||
3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 7493,0 | 7493,0 | 7314,4 | 7026,0 | 7026,0 | 7000,0 | 7000,0 | X | X |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1271719 | 1271600 | 1271771 | 1271200 | 1270200 | 1269300 | X | X | |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) субъекта Российской Федерации <*>: | |||||||||
5.1 | По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | X | X |
5.2 | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | X | X |
5.3 | По Ярославской области, процентов | X | 69,1 | 70,6 | 76,6 | 73,3 | 90,0 | 100,0 | X | X |
6 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 20248,0 | 22848,0 | 25139,3 | 24473,2 | 25580,7 | 27590,4 | 29821,6 | X | X |
7 | Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, процентов | X | 112,8 | 110,0 | 97,4 | 104,5 | 107,9 | 108,1 | X | X |
8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11752,0 | 15785,0 | 17754,0 | 18752,7 | 18753,0 | 24831,4 | 29821,6 | X | X |
9 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом, процентов | X | 134,3 | 112,5 | 105,6 | 100,0 | 132,4 | 120,1 | X | X |
10 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы (по работникам учреждений культуры), процентов | X | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 7,1 | 6,2 | X | X |
11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1375,8 | 1848,0 | 2028,9 | 2058,6 | 2058,6 | 2715,8 | 3261,5 | 6146,1 | 12123,4 |
13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 г., млн. рублей - всего | X | 472,2 | 180,9 | 210,6 | 210,6 | 867,8 | 1413,5 | 602,1 | 2883,4 |
13.1 | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей - всего | X | 464,7 | 165,3 | 183,9 | 183,9 | 833,9 | 1370,4 | 533,1 | 2737,4 |
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них | X | 0,0 | 80,5 | 169,7 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 250,2 | 260,3 | |
13.1.1 | Средства от реструктуризации сети, млн. рублей | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13.1.2 | Средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 0,0 | 49,5 | 138,7 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 188,2 | 198,3 |
13.1.3 | Средства от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | X | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |
13.2 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 7,5 | 15,6 | 26,7 | 26,7 | 33,9 | 43,1 | 69,0 | 146,0 |
13.3 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей | X | 472,2 | 180,9 | 210,6 | 210,6 | 867,8 | 1413,5 | 602,1 | 2883,4 |
15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к объему средств, требуемому для повышения оплаты труда, процентов | X | 0,0 | 44,5 | 80,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 41,6 | 9,0 |
________________
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 28.12.2016 N 1348-п)