ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказа КТР Волгоградской обл.
от 21.01.2015 N 1/2)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Горводоканал г. Волгоград", ул. Песчанокопская, 2/1, г. Волгоград, 400002 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2015 по 31.12.2015 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт участков трубопровода Д = 50 - 1200 мм, L = 23 900 п. м | 52909,75 |
2. | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 18114,70 |
3. | Ремонт насосного оборудования | 14459,80 |
4. | Ремонт фильтров, хлораторных установок на очистных сооружениях | 19604,40 |
5. | Ремонт механического оборудования | 14231,50 |
6. | Ремонт вентиляции ВНС | 237,50 |
7. | Ремонт кровли | 37 218,10 |
8. | Восстановления асфальтобетонного покрытия | 2 040,60 |
9. | Итого: | 158816,35 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей |
с 01.01.2015 по 31.12.2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 177 534,94 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 176 629,07 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 905,87 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 13 976,77 |
2.1. | - ОАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 101,77 |
2.2. | - ОАО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 350,0 |
2.3. | - ВОАО "Химпром" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 150,0 |
2.4. | - Межмуниципального унитарного предприятия Светлоярского муниципального района Волгоградской области "Светлоярский ВодоКанал" | тыс. куб. м | 13 300,00 |
2.5. | - ЗАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 75,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 40 474,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 190 767,43 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 151 037,71 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 37 759,43 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 25,00 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 113 278,28 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 17 434,98 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 49 920,98 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5 929,24 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 39 993,58 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 21.01.2015 N 1/2)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 1 738 916,42 тыс. руб.
5. График реализации мероприятий производственной программы - 2015 год.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,60 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 3,50 |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 2,50 |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 25,00 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,73 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,73 |
7. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с тем, что плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, сопоставить динамику их изменения не представляется возможным.
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru/folder_3/folder_3/folder_1/.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.