N | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики <**> | X | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 119,6 | 146,9 |
2 | Число получателей услуг, чел. <**> | X | 4149 | 4312 | 4917 | 5158 | 5356 | 5546 | 119,6 | 133,7 |
3 | Среднесписочная численность социальных работников: человек <**> | X | 769,0 | 771,2 | 769 | 769 | 769 | 769 | 99,7 | 91,1 |
4 | Среднегодовая численность населения, чел. | 955 719,0 | 955 191,0 | 955 849 | 956 822,0 | 969 500,0 | 972 900,0 | 976 000,0 | 101,4 | 102,1 |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
7 | по Республике Саха (Якутия), % | X | 51,7 | 62,0 | 59,4 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. <**> | 39 916,0 | 46 541,5 | 50 715,5 | 54 662,0 | 58 170,0 | 64 097,0 | 69 188,0 | 114,6 | 149,9 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 118,6 | 109,0 | 107,8 | 108,8 | 110,2 | 107,9 | X | X |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**> | 13 829,0 | 23 878,8 | 31 454,3 | 32 493,4 | 45 954,3 | 64 097,0 | 69 188,0 | 146,1 | 289,7 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 172,7 | 131,7 | 103,3 | 125,4 | 139,5 | 107,9 | X | X |
12 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | X | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | X | X |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 168,3 | 286,9 | 379,0 | 390,4 | 552,1 | 770,1 | 831,3 | 1 321,5 | 3 209,8 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 118,6 <*> | 92,1 | 103,5 | 265,2 | 483,2 | 544,4 | 405,0 | 1 551,2 |
16 | в том числе: | |||||||||
17 | за счет средств консолидированного бюджета | X | 118,0 | 91,7 | 102,5 | 260,8 | 475,5 | 536,1 | 400,6 | 1 530,2 |
субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | ||||||||||
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | X | 0,0 | 14,4 | 25,9 | 66,3 | 120,8 | 136,1 | 106,6 | 363,5 |
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 3,6 | 6,9 | 16,6 | 30,2 | 34,0 | 27,1 | 91,3 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,0 | 10,8 | 19,0 | 49,7 | 90,6 | 102,1 | 79,5 | 272,2 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 4,4 | 7,7 | 10,0 | 5,8 | 24,1 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | X | 118,6 | 92,1 | 103,5 | 265,2 | 483,2 | 544,4 | 5,8 | 24,1 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 15,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,3 | 23,4 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | X | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 100,0 | 100,0 |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | X | 4 462 | 4 462 | 4 462 | 4 462 | 4 462 | 4 462 | 100,0 | 100,0 |
________________
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году
<**> - темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2013 году