АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2014 года N 2229
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 2892 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БЕЛГОРОДА (2013 - 2018 ГОДЫ)"
В целях повышения эффективности сферы культуры города Белгорода, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 2 июня 2014 года N 206-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 65-пп":
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)", утвержденный распоряжением администрации города Белгорода от 4 октября 2013 года N 2892 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1 раздела V "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" дополнить подпунктами 5.1.18 и 5.1.19 следующего содержания:
"5.1.18. Увеличение посещаемости учреждений культуры:
(процентов до отношению к 2012 году)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
5.1.19. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:
(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
- | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
".
1.2. Подпункты 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"6.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в Белгородской области:
(процентов)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
63,4 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |
6.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (без внешних совместителей):
(человек)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
356 | 381 | 283 | 283 | 283 | 283 |
".
1.3. Раздел VII "дорожной карты" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.4. Дополнить "дорожную карту" показателями нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)" (прилагается).
2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города Белгорода (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете "Наш Белгород".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода (Андреев С.В.).
Глава администрации
города Белгорода
С.БОЖЕНОВ
Приложение
к распоряжению
администрации города Белгорода
от 10 декабря 2014 года N 2229
VII. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)" приведены в приложении.
Заместитель начальника
управления культуры
администрации города Белгорода
Л.В.ГРЕКОВА
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры города
Белгорода (2013 - 2018 годы)"
Показатели нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)"
Городской округ: Город Белгород
Категория работников: Работники муниципальных учреждений культуры
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 1967 | 2541 | 2375 | 3196 | 3204 | 3213 | 3222 | x | x |
2 | Число получателей услуг, человек | 747 409 | 904 798 | 905 000 | 907 534 | 910 075 | 912 623 | 915 179 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 380 | 356,1 | 381,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | x | x |
4 | Численность населения города Белгорода, человек | 369 800 | 376 500 | 382 150 | 387 250 | 392 150 | 396 650 | 400 550 | x | x |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
7 | По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | x | x |
8 | По субъекту Российской Федерации, % | x | 69,4 | 67,8 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 20 496 | 22 221 | 23 168 | 24 555 | 26 059 | 27 749 | 29 673 | x | x |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 108 | 104 | 106 | 106 | 106 | 107 | x | x |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12 264,19 | 15 430,37 | 15 718,38 | 18 097 | 21 473 | 27 749 | 29 673 | x | x |
Темп роста к предыдущему году, % | x | 126 | 102 | 115 | 119 | 129 | 107 | x | x | |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 4,83 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | x | x |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 72 814,0 | 85 850,0 | 93 567,5 | 80 300,3 | 95 280,3 | 123 128,3 | 131 665,5 | 269 148,1 | 523 941,9 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей | x | 13 036,1 | 7 717,4 | -5 549,8 | 9 430,3 | 37 278,3 | 45 815,5 | 1 712,8 | 38 098,0 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | x | 12 406,4 | 7 269,8 | -5 227,9 | 8 883,3 | 35 116,1 | 43 158,2 | 1 613,5 | 35 888,3 |
19 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них: | x | 5 761,9 | -6 115,0 | 20 386,1 | 24 189,1 | 31 259,0 | 33 426,3 | 30 304,2 | 39 541,4 |
20 | От реструктуризации сети, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей | x | 5 761,9 | -6 115,0 | 20 386,1 | 24 189,1 | 31 259,0 | 33 426,3 | 30 304,2 | 39 541,4 |
22 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | x | 629,6 | 447,6 | -321,9 | 547,0 | 2 162,1 | 2 657,3 | 99,3 | 2 209,7 |
24 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 18 + 23 + 24) | x | 13 036,1 | 7 717,4 | -5 549,8 | 9 430,3 | 37 278,3 | 45 815,5 | 1 712,8 | 38 098,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%) | x | 44,2 | -79,2 | -367,3 | 256,5 | 83,9 | 73,0 | 1 769,2 | 103,8 |
________________
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
Заместитель начальника
управления культуры
администрации города Белгорода
Л.В.ГРЕКОВА
