N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования - 2013 год | 2015 год | |
План | Факт | План | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1523,256 | 2503,141 | 1891,43 |
2. | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |
3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 28,905 | 31,311 | 30,10 |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 1494,351 | 2471,830 | 1861,33 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 367,700 | 1325,752 | 874,83 |
6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 24,606 | 53,634 | 47,0 |
7. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 1126,651 | 1146,078 | 986,51 |
7.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 834,950 | 805,905 | 788,49 |
7.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 702,199 | 672,717 | 671,86 |
7.1.2. | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 50,319 | 55,856 | 52,76 |
7.1.3. | - прочим | тыс. куб. м | 82,432 | 77,332 | 63,87 |
7.2. | Отпуск воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 291,701 | 340,173 | 198,02 |
8. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 40741,13 | 42466,0 | 44131,64 |
9. | Выполнение плана по повышению эффективности деятельности предприятия | тыс. руб. | 1631 | 626,5 | |