Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Федеральный бюджет, млн. руб.

20,93

20,93

Бюджет Пензенской области, млн. руб.

368,9

23,63

0

0

80,11

84,16

88,1

91,86

Местный бюджет, млн. руб.

380,8

3,1

0

0

87,86

92,34

96,68

100,84

Внебюджетные источники, млн. руб.

4423,87

752,96

340,13

679,23

631,87

646,76

679,55

693,37

Ответственный исполнитель

Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

1

Энергоемкость валового регионального продукта Пензенской области (для фактических и сопоставимых условий)

т.у.т./млн. руб.

18,5

18,4

18,03

17,42

16,82

1625

15,7

15,19

2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пензенской области

%

0,1522

0,1514

0,1492

0,1471

0,1470

0,1471

0,1471

0,1473

3

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области

%

98,49

100

100

100

100

100

100

100

4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области

%

74,08

100

100

100

100

100

100

100

5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области

%

67,71

100

100

100

100

100

100

100

6

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области

%

56

100

100

100

100

100

100

100

7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Пензенской области

%

94,88

100

100

100

100

100

100

100

8

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пензенской области

%

0,016

0,017

0,018

0,019

0,02

0,021

0,022

0,023

9

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,091

0,097

0,102

0,108

0,114

0,119

0,125

0,131

10

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пензенской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

1,5

1,5

0

0

0

0

Подпрограмма "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области"

В части целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:

1

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт*ч/кв. м

184,3

183,3

180,6

178,0

177,9

178,0

178,0

178,3

2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,360

0,358

0,351

0,339

0,328

0,317

0,306

0,296

3

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

1,60

1,59

1,56

1,51

1,45

1,41

1,36

1,31

4

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

1,15

1,15

1,12

1,08

1,05

1,01

0,98

0,94

5

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Пензенской области и государственных учреждений Пензенской области (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

14128

14052

13769

13303

12845

12410

11990

11600

6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области, к общему объему финансирования региональной программы

%

4,36

4,86

5,36

5,86

6,36

6,86

7,36

7,86

7

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Пензенской области и государственными учреждениями Пензенской области

шт.

2

5

8

11

14

17

20

23

В части энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

1

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,02500

0,02486

0,02436

0,02354

0,02273

0,02196

0,02122

0,02053

2

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

35,0

34,8

34,1

33,0

31,8

30,7

29,7

28,7

3

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

27,0

26,9

26,3

25,4

24,5

23,7

22,9

22,2

4

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт*ч/кв. м

53,7

53,4

52,3

50,6

48,8

47,2

45,6

44,1

5

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/кв. м

0,360

0,358

0,351

0,339

0,327

0,316

0,305

0,295

6

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв. м

0,0532

0,0529

0,0518

0,0501

0,0483

0,0467

0,0451

0,0437

В части энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:

1

Энергоемкость промышленного производства для производства трех видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Пензенской области в сфере промышленного производства

т.у.т./млн. руб.

10,35

10,28

10,08

9,73

9,40

9,08

8,77

8,49

2

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./тыс. МВт*ч

251,622

250,261

246,562

243,109

242,955

243,095

243,105

243,448

3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./млн. Гкал

145256,2

144471,0

142335,2

140341,8

140253,1

140333,7

140339,8

140537,6

4

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

13,90

13,82

13,62

13,43

13,42

13,43

13,43

13,45

5

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт*ч/куб. м

0,558

0,555

0,547

0,539

0,539

0,539

0,539

0,540

6

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

15,67

15,59

15,36

15,14

15,13

15,14

15,14

15,16

7

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

23,94

23,81

23,33

22,54

21,77

21,03

20,32

19,66

8

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт*ч/куб. м

0,00206

0,00205

0,00201

0,00194

0,00188

0,00181

0,00175

0,00169

9

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт*ч/куб. м

0,001

0,000994595

0,000979891

0,000966167

0,000965557

0,000966112

0,000966154

0,000967516

10

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт*ч/куб. м

2,231

2,219

2,186

2,156

2,154

2,155

2,155

2,159

В части энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:

1

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пензенской областью

шт.

1729

1742

1755

1768

1781

1794

1807

1820

2

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пензенской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

38

44

50

56

62

68

74

80

3

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Пензенской областью

шт.

1579

1592

1605

1618

1631

1644

1657

1670

4

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пензенской областью

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Пензенской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Пензенской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

0

0

0

5

6

7

8

9

6

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Пензенской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Пензенской области

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Пензенской области

шт.

98756

98856

98956

99056

99156

99256

99356

99456

8

Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Пензенской области

шт.

0

0

1

1

1

2

2

2

Подпрограмма "Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства, организаций коммунального комплекса, транспортные услуги, на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче"

В части установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, организаций водопроводно-канализационного хозяйства

1

Доля юридических заключений на представленные организациями коммунального комплекса, организациями водопроводно-канализационного хозяйства расчетные материалы

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Доля технических заключений на представленные организациями коммунального комплекса, организациями водопроводно-канализационного хозяйства расчетные материалы

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Доля согласованных производственных программ организации коммунального комплекса, организации водопроводно-канализационного Доля подготовленных приказов об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, организаций водопроводно-канализационного хозяйства

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

В части установления тарифов на транспортные услуги

4

Доля проводимого Управлением анализа представленных предприятиями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетных материалов, документов и сведений, имеющих непосредственное отношение к рассмотрению тарифов

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Доля подготовленных приказов об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, речным транспортом в местном сообщении и на переправах, всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутами, включая такси, либо направление аргументированного отказа в адрес регулируемой организации в утверждении тарифов

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

В части установления цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями железнодорожного транспорта, а также платы за хранение на специализированной стоянке транспортного средства, задержанного в принудительном порядке

6

Доля проводимого анализа представленных предприятиями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетных материалов, документов и сведений, имеющих непосредственное отношение к рассмотрению тарифов

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

7

Доля исследования объемов реализации регулируемых услуг, в том числе за прошлый период регулирования и расчет на планируемый период регулирования

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Доля подготовленных приказов об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями железнодорожного транспорта, либо на услуги по транспортировке и хранению на специализированной стоянке транспортного средства, задержанного в принудительном порядке

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

В части утверждения индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, по муниципальным образованиям Пензенской области

9

Доля запросов в органы местного самоуправления Пензенской области о представлении производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также предложений по установлению предельных индексов

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

10

Доля представленных органами местного самоуправления Пензенской области программ и предложений по установлению предельных индексов по муниципальным образованиям Пензенской области

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

11

Количество приказов об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, по муниципальным образованиям Пензенской области

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

В части установления экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию и услуги по передаче электрической энергии

1

Проведение экспертизы экономической обоснованности расчетных материалов ЭСО

шт.

33

33

33

33

33

33

33

33

2

Проведение анализа соответствия экономически обоснованного тарифа предельным уровням, установленным на очередной финансовый год ФСТ России

шт.

33

33

33

33

33

33

33

33

3

Подготовка технического заключения обоснованности затрат энергоресурсов при производстве и передаче электрической энергии

шт.

33

33

33

33

33

33

33

33

4

Подготовка юридического заключения на представленные ЭСО расчетные материалы

шт.

33

33

33

33

33

33

33

33

В части установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии

5

Проведение экспертизы экономической обоснованности расчетных материалов ЭСО

шт.

75

75

75

75

75

75

75

75

6

Проведение анализа соответствия экономически обоснованного тарифа предельным уровням, установленным на очередной финансовый год ФСТ России

шт.

75

75

75

75

75

75

75

75

7

Подготовка технического заключения обоснованности затрат энергоресурсов при производстве и передаче тепловой энергии

шт.

75

75

75

75

75

75

75

75

8

Подготовка юридического заключения на представленные ЭСО расчетные материалы

шт.

75

75

75

75

75

75

75

75

В части установления экономически обоснованной розничной цены на газ, реализуемый населению

9

Проведение экспертизы экономической обоснованности расчетов за услуги по транспортировке природного газа ГРО области, снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ООО "Газпром межрегионгаз "Пенза", и экспертизы обоснованности расчетов по сжиженному газу

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Формирование розничной цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1