ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА" ДО 2020 ГОДА
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | |||||
2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по программе | 971 344,7 | 945 810,1 | 999 833,4 | 1 030 605,4 | 1 003 625,9 | 997 562,2 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 300 049,3 | 281 886,8 | 269 489,9 | 308 511,1 | 318 313,7 | 314 111,5 | |||
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы на управление | 102 882,9 | 81 943,2 | 76 891,3 | 86 994,8 | 75 505,0 | 75 505,0 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 40 715,7 | 30 317,8 | 28 461,2 | 30 618,0 | 30 618,0 | 30 618,0 | |||
Цель "Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций" | |||||||||
Задача 1 "Создание условий для повышения эффективности охраны, защиты лесов" | Всего расходы по задаче 1, в том числе | 502 159,9 | 440 039,7 | 415 279,7 | 442 142,7 | 457 608,8 | 449 175,3 | ||
за счет субвенций из федерального бюджета | 170 821,2 | 125 230,2 | 93 980,7 | 102 520,1 | 117 055,2 | 114 073,7 | |||
за счет субсидий из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров | 16 499,2 | 17 097,7 | 21 532,2 | 24 652,4 | 25 340,0 | 25 074,4 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 16 499,2 | 17 097,7 | 21 532,2 | 24 652,4 | 25 340,0 | 25 074,4 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 16 499,2 | 17 097,7 | 21 532,2 | 24 652,4 | 25 340,0 | 25 074,4 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.2. | Мероприятие. Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда | 20 370,1 | 14 800,0 | 14 800,0 | 20 382,4 | 20 496,3 | 20 061,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 20 370,1 | 14 800,0 | 14 800,0 | 20 382,4 | 20 496,3 | 20 061,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 20 370,1 | 14 800,0 | 14 800,0 | 20 382,4 | 20 496,3 | 20 061,0 | |||
Контрольное событие. Средняя площадь ликвидации одного лесного пожара в текущем году, га, О | 5,8 | 3,9 | 5,5 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | |||
1.3. | Мероприятие. Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | 20 500,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 20 500,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 20 500,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | |||
Контрольное событие. Доля площади лесов, на которой в текущем году выполняется авиационный мониторинг пожарной опасности в общей площади лесов, подлежащей авиационному мониторингу, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.4. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров | 331 338,7 | 314 809,5 | 321 299,0 | 339 622,6 | 340 553,6 | 335 101,6 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на выполнение государственного задания | 314 215,7 | 302 809,5 | 321 299,0 | 339 622,6 | 340 553,6 | 335 101,6 | |||
субсидия на иные цели | 17 123,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году мероприятий по осуществлению функций специализированной диспетчерской службы, обеспечению готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием, обеспечению функционирования пожарно-химических станций, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.5. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по защите лесов, планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | 113 451,9 | 74 332,5 | 38 648,5 | 14 695,3 | 28 428,9 | 26 148,3 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 113 451,9 | 74 332,5 | 38 648,5 | 14 695,3 | 28 428,9 | 26 148,3 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 89 060,5 | 74 332,5 | 38 648,5 | 14 695,3 | 28 428,9 | 26 148,3 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году запланированных мероприятий по защите лесов, СОМ, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 2 "Создание условий для рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышения эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов" | Всего расходы по задаче 2, в том числе | 366 302,0 | 423 827,2 | 507 662,4 | 501 467,9 | 470 512,1 | 472 881,9 | ||
за счет субвенций из федерального бюджета | 88 512,4 | 126 338,9 | 147 048,0 | 175 373,0 | 170 640,5 | 169 419,8 | |||
2.1. | Мероприятие. Выполнение работ по лесовосстановлению и уходу за лесами | 74 461,5 | 71 675,4 | 83 623,6 | 93 862,6 | 93 242,6 | 92 321,5 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 74 461,5 | 71 675,4 | 83 623,6 | 93 862,6 | 93 242,6 | 92 321,5 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 74 461,5 | 71 675,4 | 83 623,6 | 93 862,6 | 93 242,6 | 92 321,5 | |||
Контрольное событие. | 7,8 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | |||
2.2. | Мероприятие. Содержание и функционирование объектов единого генетико-селекционного комплекса | 7 164,9 | 17 610,9 | 16 640,1 | 27 617,5 | 26 495,8 | 26 193,8 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 7 164,9 | 17 610,9 | 16 640,1 | 27 617,5 | 26 495,8 | 26 193,8 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 7 164,9 | 17 610,9 | 16 640,1 | 27 617,5 | 26 495,8 | 26 193,8 | |||
Контрольное событие. | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | |||
2.3. | Мероприятие. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, внесение изменений в документы лесного планирования, лесохозяйственные регламенты | 0,0 | 37 028,4 | 27 555,5 | 34 450,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 0,0 | 19 257,5 | 27 555,5 | 34 450,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году запланированного объема работ по актуализации информации о состоянии лесов, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2.4. | Мероприятие. Проектирование лесных участков и их кадастровый учет | 700,5 | 1 687,6 | 685,0 | 5 505,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 700,5 | 1 638,0 | 685,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения работ по проектированию лесных участков, предусмотренных в текущем году, и их кадастровый учет, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.5. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по рациональному и интенсивному использованию лесов | 214 411,8 | 138 973,0 | 188 018,0 | 164 399,1 | 137 942,0 | 141 523,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на выполнение государственного задания | 214 411,8 | 138 973,0 | 188 018,0 | 164 399,1 | 137 942,0 | 141 523,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году работ и мероприятий по внесению информации, результатов работ в ПП "Аверс: Управление лесным фондом. ПРОФ", %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.6. | Мероприятие. Приобретение имущества для оснащения ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 0,0 | 0,0 | 17 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
субсидия на иные цели | 17 251,0 | ||||||||
Контрольное событие. Выполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, да - 100%, нет - 0% | 100 | ||||||||
2.7. | Мероприятие. Отвод и таксация лесосек | 4 433,0 | 5 068,3 | 5 142,8 | 5 897,9 | 6 407,1 | 5 887,5 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 4 433,0 | 5 068,3 | 5 142,8 | 5 897,9 | 6 407,1 | 5 887,5 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 4 433,0 | 5 068,3 | 5 142,8 | 5 897,9 | 6 407,1 | 5 887,5 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения работ по отводу и таксации лесосек в запланированных на текущий год объемах, %, П | 100 | 72,4 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | |||
2.8. | Мероприятие. Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и иных мероприятий по контролю за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов ГКУ ТО "Тюменское управление лесами" | 53 550,3 | 148 050,4 | 167 042,1 | 167 685,4 | 172 424,6 | 172 956,1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 0,0 | 9 773,0 | 12 398,4 | 11 145,0 | 11 145,0 | 11 667,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения установленного на текущий год плана осмотров мест рубок лесных насаждений и иных мероприятий по контролю, включая патрулирование лесов, %, П | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.9. | Мероприятие. Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и субсидирование субъектов деятельности в сфере промышленности на развитие лизинга оборудования | 7 592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | |
Контрольное событие. Доля бюджетных средств, распределенных среди заявившихся на получение государственной поддержки в общем объеме бюджетных средств, предусмотренных на текущий год областным бюджетом на государственную поддержку, %, П | 100 | ||||||||
2.10. | Мероприятие. Информационно-консультационное сопровождение деятельности по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие лесного комплекса" | 418,0 | 73,6 | 69,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 418,0 | 73,6 | 69,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Контрольное событие. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2.11. | Мероприятие. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для лесного хозяйства Тюменской области (из числа Департамента и лесничеств) | 122,7 | 18,2 | 37,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 122,7 | 18,2 | 37,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Контрольное событие. | 105,5 | 114,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.12. | Мероприятие. Внедрение и сопровождение программного продукта по управлению лесным хозяйством (ведение государственного лесного реестра, администрирование платежей и пр.) | 1 211,8 | 1 224,0 | 896,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 1 211,8 | 1 224,0 | 896,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
Контрольное событие. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.13. | Мероприятие. Организация и проведение регионального и/или федерального этапов конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области | 1 784,7 | 1 648,9 | 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Контрольное событие. Обеспечение проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области с участием представителей лесопромышленного комплекса юга Тюменской области в окружном (заключительном) этапе конкурса, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | ||||||
2.14. | Мероприятие. Организация работы школьных лесничеств | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Контрольное событие. | 204 | 210 | 215 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | |||
2.15. | Мероприятие. Участие в конференциях, форумах, выставках, семинарах по вопросам лесного комплекса | 0,0 | 177,5 | 81,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Контрольное событие. | 11 | 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | ||||
2.16. | Мероприятие. Прочие мероприятия | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Контрольное событие. Обеспечение исполнения судебных решений, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | ||||||||
Распределение средств по бюджетополучателям | |||||||||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 963 751,9 | 945 810,1 | 999 833,4 | 1 030 605,4 | 1 003 625,9 | 997 562,2 | |||
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | 7 592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||