Наименование государственной программы - "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа) | |||||
очередной год | первый год планового периода | год завершения действия программы | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1. "Мероприятия по обеспечению выплат по заработной плате и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.1.1.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта | 80830,64 | 80956,30 | 82573,42 | Увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 5,7% до 10,2% в 2016 году | ||||||
1.1.1.2. | Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта | 5332,37 | 5376,79 | 5352,00 | |||||||
1.1.2. | Мероприятие 2 "Мероприятия по обеспечению штатных работников учреждений в сфере физической культуры и спорта методической литературой и прочими выплатами" | ||||||||||
1.1.2.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий, с 35,4% до 63% в 2016 год | ||||||
1.1.2.2. | Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.1.3. | Мероприятие 3 "Мероприятия по оплате коммунальных услуг учреждений в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||||
1.1.3.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта | 3076,31 | 4407,1 | 3630,17 | Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, с 42,5% до 57,5% в 2016 году | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.1.4. | Мероприятие 4 "Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов учреждений в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||||
1.1.4.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта | 1405,06 | 1750,60 | 2640,22 | Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, с 42,5% до 57,5% в 2016 году | ||||||
1.1.4.2. | Реализация программ ада-птивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта | 6,56 | 30,00 | 24,15 | |||||||
1.1.5. | Мероприятие 5 "Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||||
1.1.5.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере физической культуры и спорта | 11929,80 | 12964,10 | 9954,08 | Увеличение доли лиц с ограниченным возможностями Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории Карачаево-Черкесской Республики, с 2% до 7,2% в 2016 году | ||||||
1.1.5.2. | Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта учреждений в сфере физической культуры и спорта | 264,00 | 394,7 | 343,17 | |||||||
1.1.5.3. | Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2. | Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||
2.1.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере спорта высших достижений" | ||||||||||
2.1.1.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере спорта высших достижений | 8181,25 | 8883,53 | 9306,78 | Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2016 году; | ||||||
2.1.1.2. | Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях | 8181,25 | 8883,53 | 9306,78 | |||||||
2.1.2. | Мероприятие 2 "Мероприятия по обеспечению штатных работников учреждений в сфере спорта высших достижений методической литературой и прочими выплатами" | ||||||||||
2.1.2.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере спорта высших достижений | 20,00 | 12,25 | 9,50 | Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвую | ||||||
2.1.2.2. | Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях | 20,00 | 12,25 | 9,50 | щих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2016 году; | ||||||
2.1.3. | Мероприятие 3 "Мероприятия по оплате коммунальных услуг учреждений в сфере спорта высших достижений" | ||||||||||
2.1.3.1. | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 30,00 | 23,30 | 22,50 | Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2016 году; | ||||||
2.1.3.2. | Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях | 30,00 | 23,37 | 22,50 | |||||||
2.1.4. | Мероприятие 4 "Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов учреждений в сфере спорта высших достижений" | ||||||||||
2.1.4.1. | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 177,00 | 187,00 | 187,00 | Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2016 году; | ||||||
2.1.4.2. | Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях | 3038,40 | 4758,00 | 8611,40 | |||||||
2.1.5. | Мероприятие 5 "Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере спорта высших достижений" | ||||||||||
2.1.5.1. | Реализация программ дополнительного образования учреждений в сфере спорта высших достижений | 905,50 | 415,50 | 415,50 | Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6 % в 2016 году; | ||||||
2.1.5.2. | Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия | 905,50 | 415,50 | 415,50 | |||||||
спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях | с 0,7% до 1,2% в 2016 году; | ||||||||||
2.1.5.3. | Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2169,9 | 3998,00 | 257,70 | |||||||
Форма 6