Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п | Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2013-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. | 161 | 178 | 185 | 184,5 | 179 | 185 | 191 | х | х |
2. | Число получателей услуг, чел. | 658906 | 657648 | 654390 | 652529 | 643000 | 638000 | 632800 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 4104 | 3685 | 3537 | 3537 | 3585 | 3451 | 3317 | ||
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 658906 | 657648 | 654390 | 652529 | 643000 | 638000 | 632800 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
7. | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 56,1 | 64,9 | 66,2 | 82,4 | 100 | 100 | х | |
8. | по Костромской области, % | х | 62,6 | 69,5 | 66,2 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 16895,5 | 19184 | 20855,3 | 21898,1 | 26736,2 | 29944,5 | 33537,8 | х | х |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114 | 108,7 | 105,0 | 112 | 112 | 112 | х | |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 13018 | 12009 | 14497 | 14497 | 22031 | 29945 | 33537,8 | ||
12. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 120,7 | 0,0 | 125 | 136 | 112 | х | ||
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 10,5 | 0,8 | 0,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | х | х |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 834,7 | 691,4 | 801,1 | 801,1 | 1234,0 | 1 614,6 | 1738,1 | 2836,2 | 6880,3 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.<*>, в том числе: | х | 0,0 | 109,7 | 109,7 | 542,6 | 923,2 | 1046,7 | 762,0 | 2731,9 |
17 | за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,8 | 542,6 | 923,2 | 307,8 | 1773,6 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них: | х | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 5,8 | 10,0 | 10,0 | 6,8 | 26,8 |
19 | от реструктуризации сети, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,5 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 10,0 | 10,0 | 5,8 | 25,8 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 7,7 |
23 | за счет иных источников решений, включая корректировку консолидированного бюджета Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | х | 0,0 | 108,8 | 108,8 | 233, 9 | 378,1 | 121,0 | 451,5 | 950,6 |
24 | Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. | х | 0,0 | 109,7 | 109,7 | 542,6 | 923,2 | 1046,7 | 762,0 | 2731,9 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда | х | х | 0,5 | 0,5 | 1,07 | 1,08 | 0,96 | 2,07 | 1,1 |
________________
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году - к 2012 году, в 2014 и 2015 годах - к 2013 году.