Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014-2016 гг. | 2014-2018 гг. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | 9,3 | 9,6 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 122 | 126,7 | |
2 | Число получателей услуг, чел. | 8063 | 8229 | 9276 | 9464 | 9646 | 9829 | 117,4 | 121,9 | |
3 | Среднесписочная численность социальных работников: человек | 869 | 856 | 836 | 836 | 836 | 836 | 96,2 | 96,2 | |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 660335 | 657648 | 652435 | 647829 | 643003 | 637985 | 632804 | 97,8 | 96,2 |
5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 47,5 | 58 | 68,5 | 79 | 100 | 100 | Х | Х | |
7 | по субъекту Российской Федерации | 50,7 | 58 | 68,5 | 79 | 100 | 100 | Х | Х | |
8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 17069 | 19184 | 21352 | 23546,5 | 26372,1 | 27930,6 | 30807,5 | 137,5 | 160,6 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 112,39 | 111,30 | 110,28 | 112,00 | 105,91 | 110,30 | Х | Х |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | 6742 | 9723 | 12385 | 16129 | 20834 | 27931 | 30808 | 214,3 | 316,9 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 144,22 | 127,38 | 130,23 | 129,17 | 134,06 | 110,30 | Х | Х |
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | Х | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | Х | Х |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 98,60 | 132,01 | 165,64 | 210,67 | 272,13 | 364,83 | 402,40 | 648,44 | 1415,67 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | Х | 33,41 | 67,04 | 112,07 | 173,53 | 266,23 | 303,80 | 352,64 | 922,67 |
16 | в том числе: | |||||||||
17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | Х | 33,01 | 65,84 | 109,87 | 169,53 | 259,53 | 296,2 | 175,71 | 604,77 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | Х | 0,0 | 14,2 | 30,5 | 45,7 | 68,3 | 80,4 | 90,40 | 239,10 |
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0,4 | 0,6 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 9,00 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 11 | 26,7 | 40,7 | 58,3 | 68,9 | 78,40 | 205,60 |
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | Х | 0 | 2,5 | 8,3 | 10,7 | 14,4 | 15,9 | 21,50 | 51,80 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | 8,5 | 18,4 | 30 | 43,9 | 53 | 56,90 | 153,80 | ||
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 2,8 | 3,2 | 4 | 7 | 7,5 | 10,00 | 24,50 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 4 | 6,7 | 7,6 | 7,40 | 21,70 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | Х | 33,41 | 67,04 | 112,07 | 173,53 | 266,23 | 303,80 | 352,64 | 922,67 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) | Х | 0,00 | 21,18 | 27,21 | 26,34 | 25,65 | 26,46 | 25,64 | 25,91 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | 3179 | 3138 | 3097 | 3057 | 3020 | 3020 | 96,2 | 95 | |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | 4048 | 3994 | 3933 | 3893 | 3856 | 3856 | 96,2 | 95,3 |