Финансово-экономическое обоснование потребности финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы "Духовная безопасность молодежи города Белгорода" на 2012 - 2016 годы
┌══════════════════┬════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════════┬═════════‰
│ Наименование │Стоимость, руб. │ Обоснование │ Исполнитель │Источник │
│ мероприятий │ │ │ │финанси- │
│ │ │ │ │ рования │
├══════════════════┴════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════════┴═════════┤
│ I. Просвещение и образование молодежи: учащихся, │
│ студентов и работающей молодежи │
├══════════════════┬════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════════┬═════════┤
│1.3. Проведение │2012 г. - 30000 │Расходы на организацию │Управление │Средства │
│ежегодного │2013 г. - 32000 │антинаркотических │молодежной │бюджета │
│антинаркотического│2014 г. - 34000 │мероприятий в 27 Советах │политики │городско-│
│месячника "Знать, │2015 г. - 36000 │территорий. │ │го округа│
│чтобы жить" │2016 г. - 38000 │2012 г. │ │"Город │
│ │Итого: 170000 │- изготовление карманных │ │Белгород"│
│ │ │календарей - 30000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 30000 руб. │ │ │
│ │ │2013 г. │ │ │
│ │ │- изготовление карманных │ │ │
│ │ │календарей - 32000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 32000 руб. │ │ │
│ │ │2014 г. │ │ │
│ │ │- изготовление карманных │ │ │
│ │ │календарей - 34000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 34000 руб. │ │ │
│ │ │2015 г. │ │ │
│ │ │- изготовление карманных │ │ │
│ │ │календарей - 36000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 36000 руб. │ │ │
│ │ │2016 г. │ │ │
│ │ │- изготовление карманных │ │ │
│ │ │календарей - 38000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 38000 руб. │ │ │
├══════════════════┼════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════════┼═════════┤
│1.4. Проведение │2012 г. - 100000│Расходы на проведение │Управление │Средства │
│массовых акций │2013 г. - 150000│акции. │молодежной │бюджета │
│среди молодежи, │2014 г. - 157000│2012 г. │политики │городско-│
│направленных на │2015 г. - 165000│- приобретение сладких │ │го округа│
│борьбу с │2016 г. - 173000│призов - 12500 руб., │ │"Город │
│наркоманией и │Итого: 745000 │- транспортные услуги - │ │Белгород"│
│алкоголизмом: │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│- выезды │ │- 21600 руб., │ │ │
│антинаркотических │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│бригад в жилые │ │фонд заработной платы - │ │ │
│микрорайоны города│ │56650 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на оплату труда, │ │ │
│ │ │- приобретение спортивного │ │ │
│ │ │инвентаря - 9250 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 100000 руб. │ │ │
│ │ │2013 г. │ │ │
│ │ │- приобретение сладких │ │ │
│ │ │призов - 17500 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 27000 руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │70800 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на оплату труда, │ │ │
│ │ │- приобретение спортивного │ │ │
│ │ │инвентаря - 34700 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 150000 руб. │ │ │
│ │ │2014 г. │ │ │
│ │ │- приобретение сладких │ │ │
│ │ │призов - 22500 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 29700 руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │85000 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на оплату труда, │ │ │
│ │ │- приобретение спортивного │ │ │
│ │ │инвентаря - 19800 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 157000 руб. │ │ │
│ │ │2015 г. │ │ │
│ │ │- приобретение сладких │ │ │
│ │ │призов - 22500 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 29700 руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │85000 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на оплату труда, │ │ │
│ │ │- приобретение спортивного │ │ │
│ │ │инвентаря - 27800 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 165000 руб. │ │ │
│ │ │2016 г. │ │ │
│ │ │- приобретение сладких │ │ │
│ │ │призов - 25000 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 32400 руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │85000 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на оплату труда, │ │ │
│ │ │- приобретение спортивного │ │ │
│ │ │инвентаря - 30600 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 173000 руб. │ │ │
├══════════════════┼════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════════┼═════════┤
│1.5. Выпуск │2012 г. - 30000 │Расходы на выпуск │Управление │Средства │
│раздаточного │2013 г. - 32000 │агитационного и │молодежной │бюджета │
│материала │2014 г. - 34000 │раздаточного материала. │политики │городско-│
│антинаркотического│2015 г. - 36000 │2012 г. │ │го округа│
│содержания │2016 г. - 300,0 │- разработка макета │ │"Город │
│ │Итого: 170000 │агитационного материала - │ │Белгород"│
│ │ │3000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление баннеров - │ │ │
│ │ │9000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление ручек с │ │ │
│ │ │нанесением - 10000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление блокнотов │ │ │
│ │ │антинаркотической тематики │ │ │
│ │ │- 8000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 30000 руб. │ │ │
│ │ │2013 г. │ │ │
│ │ │- разработка макета │ │ │
│ │ │агитационного материала - │ │ │
│ │ │3000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление баннеров - │ │ │
│ │ │10500 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление ручек с │ │ │
│ │ │нанесением - 9500 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление блокнотов │ │ │
│ │ │антинаркотической тематики │ │ │
│ │ │- 9000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 32000 руб. │ │ │
│ │ │2014 г. │ │ │
│ │ │- разработка макета │ │ │
│ │ │агитационного материала - │ │ │
│ │ │3500 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление баннеров - │ │ │
│ │ │12000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление ручек с │ │ │
│ │ │нанесением - 9500 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление блокнотов │ │ │
│ │ │антинаркотической тематики │ │ │
│ │ │- 9000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 34000 руб. │ │ │
│ │ │2015 г. │ │ │
│ │ │- разработка макета │ │ │
│ │ │агитационного материала - │ │ │
│ │ │4000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление баннеров - │ │ │
│ │ │12000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление ручек с │ │ │
│ │ │нанесением - 10000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление блокнотов │ │ │
│ │ │антинаркотической тематики │ │ │
│ │ │- 10000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 36000 руб. │ │ │
│ │ │2016 г. │ │ │
│ │ │- разработка макета │ │ │
│ │ │агитационного материала - │ │ │
│ │ │4500 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление баннеров - │ │ │
│ │ │13500 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление ручек с │ │ │
│ │ │нанесением - 10000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление блокнотов │ │ │
│ │ │антинаркотической тематики │ │ │
│ │ │- 10000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 38000 руб. │ │ │
├══════════════════┴════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════════┴═════════┤
│ II. Работа со СМИ и с информационными технологиями │
├══════════════════┬════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════════┬═════════┤
│2.1. Оформление в │2012 г. - - │Расходы на изготовление и │Управление │Средства │
│образовательных │2013 г. - 60000 │оснащение стендов. │молодежной │бюджета │
│учреждениях │2014 г. - 63000 │2013 г. │политики, │городско-│
│информационных │2015 г. - 66000 │- изготовление │учебные │го округа│
│стендов для │2016 г. - 69000 │информационных стендов - │заведения │"Город │
│учащихся, │Итого: 258000 │25000 руб., │города │Белгород"│
│студентов и │ │- приобретение тематической│ │ │
│родителей по │ │литературы - 25000 руб., │ │ │
│вопросам духовной │ │- тиражирование │ │ │
│безопасности, │ │информационных листовок - │ │ │
│уголков правовых │ │2000 руб., │ │ │
│знаний, │ │- изготовление плакатов - │ │ │
│тематических │ │8000 руб. │ │ │
│выставок "Родники │ │Итого: 60000 руб. │ │ │
│духовной культуры"│ │2014 г. │ │ │
│ │ │- изготовление │ │ │
│ │ │информационных стендов - │ │ │
│ │ │26000 руб., │ │ │
│ │ │- приобретение тематической│ │ │
│ │ │литературы - 26500 руб., │ │ │
│ │ │- тиражирование │ │ │
│ │ │информационных листовок - │ │ │
│ │ │2000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление плакатов - │ │ │
│ │ │8500 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 63000 руб. │ │ │
│ │ │2015 г. │ │ │
│ │ │- изготовление │ │ │
│ │ │информационных стендов - │ │ │
│ │ │27500 руб., │ │ │
│ │ │- приобретение тематической│ │ │
│ │ │литературы - 27500 руб., │ │ │
│ │ │- тиражирование │ │ │
│ │ │информационных листовок - │ │ │
│ │ │2000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление плакатов - │ │ │
│ │ │9000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 66000 руб. │ │ │
│ │ │2016 г. │ │ │
│ │ │- изготовление │ │ │
│ │ │информационных стендов - │ │ │
│ │ │29500 руб., │ │ │
│ │ │- приобретение тематической│ │ │
│ │ │литературы - 27500 руб., │ │ │
│ │ │- тиражирование │ │ │
│ │ │информационных листовок - │ │ │
│ │ │3000 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление плакатов - │ │ │
│ │ │9000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 69000 руб. │ │ │
├══════════════════┴════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════════┴═════════┤
│ III. Комплексные методические мероприятия │
├══════════════════┬════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════════┬═════════┤
│3.1. Организация │2012 г. - 30000 │Расходы на организацию │Управление │Средства │
│работы с │2013 г. - 45000 │работы с молодежными │молодежной │бюджета │
│общественными │2014 г. - 47000 │клубами, объединениями, │политики, │городско-│
│организациями, │2015 г. - 50000 │организациями: │управление │го округа│
│объединениями и │2016 г. - 52000 │- улучшение материально- │информации и │"Город │
│клубами, │Итого: 224000 │технической базы - на │массовых │Белгород"│
│осуществляющими │ │основании заявок ежегодно. │коммуникаций, │ │
│деятельность на │ │Итого: 2012 г. - 30000 руб.│Комитет │ │
│территории г. │ │Итого: 2013 г. - 45000 руб.│обеспечения │ │
│Белгорода │ │Итого: 2014 г. - 47000 руб.│безопасности │ │
│ │ │Итого: 2015 г. - 50000 руб.│жизнедеятель- │ │
│ │ │Итого: 2016 г. - 52000 руб.│ности │ │
│ │ │ │населения, │ │
│ │ │ │Белгородская и │ │
│ │ │ │Старооскольская│ │
│ │ │ │епархия │ │
├══════════════════┼════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════════┼═════════┤
│3.3. Организация и│2012 г. - 20000 │Расходы на проведение │Управление │Средства │
│проведение │2013 г. - 30000 │тематических спортивных и │молодежной │бюджета │
│тематических │2014 г. - 31500 │культурно-массовых │политики, │городско-│
│мероприятий по │2015 г. - 33000 │мероприятий. │Белгородская и │го округа│
│приобщению к │2016 г. - 35000 │2012 г. │Старооскольская│"Город │
│традициям, │Итого: 149500 │- оплата договоров подряда:│епархия │Белгород"│
│ценностям, идеалам│ │фонд заработной платы - │ │ │
│и духовной │ │11000 руб., включая налог │ │ │
│культуре своего │ │на заработную плату, │ │ │
│народа: цикл │ │- приобретение сладких │ │ │
│мероприятий │ │наборов - 4200 руб., │ │ │
│"Рождество │ │- транспортные услуги - │ │ │
│Христово", │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│мероприятия, │ │- 4800 руб. │ │ │
│посвященные │ │Итого: 20000 руб. │ │ │
│празднованию │ │2013 г. │ │ │
│великого Светлого │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│праздника │ │фонд заработной платы - │ │ │
│"Воскресение │ │12600 руб., включая налог │ │ │
│Христово", День │ │на заработную плату, │ │ │
│Славянской │ │- приобретение сладких │ │ │
│письменности и │ │наборов - 5000 руб., │ │ │
│культуры, День │ │- транспортные услуги - │ │ │
│святых Петра и │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│Февроньи, День │ │- 6000 руб., │ │ │
│народного единства│ │- приобретение цветов - │ │ │
│и другие │ │ромашек - руб., │ │ │
│ │ │- приобретение тематических│ │ │
│ │ │костюмов - 2500 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 30000 руб. │ │ │
│ │ │2014 г. │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │14200 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на заработную плату, │ │ │
│ │ │- приобретение сладких │ │ │
│ │ │наборов - 6000 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 7200 руб., │ │ │
│ │ │- приобретение цветов - │ │ │
│ │ │ромашек - 4100 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 31500 руб. │ │ │
│ │ │2015 г. │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │15800 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на заработную плату, │ │ │
│ │ │- приобретение сладких │ │ │
│ │ │наборов - 6000 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 8400 руб., │ │ │
│ │ │- приобретение цветов - │ │ │
│ │ │ромашек - 2800 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 33000 руб. │ │ │
│ │ │2016 г. │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │15800 руб., включая налог │ │ │
│ │ │на заработную плату, │ │ │
│ │ │приобретение сладких │ │ │
│ │ │наборов - 6400 руб., │ │ │
│ │ │- транспортные услуги - │ │ │
│ │ │аренда автомобиля "Газель" │ │ │
│ │ │- 8400 руб., │ │ │
│ │ │- приобретение цветов - │ │ │
│ │ │ромашек - 4400 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 35000 руб. │ │ │
├══════════════════┼════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════════┼═════════┤
│3.4. Проведение │2012 г. - 20000 │Расходы на организацию и │Управление │Средства │
│тематических │2013 г. - 30000 │проведение фестиваля │молодежной │бюджета │
│мероприятий, │2014 г. - 31500 │творчества народов мира. │политики │городско-│
│посвященных │2015 г. - 33000 │2012 г. │ │го округа│
│Международному Дню│2016 г. - 35000 │- написание сценарного │ │"Город │
│толерантности, │Итого: 149500 │плана и режиссура - 5000 │ │Белгород"│
│учрежденному │ │руб., │ │ │
│указом Президента │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│Российской │ │фонд заработной платы - │ │ │
│Федерации │ │4000 руб., включая налог на│ │ │
│ │ │заработную плату, │ │ │
│ │ │- украшение зала - 3000 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- изготовление памятных │ │ │
│ │ │дипломов - 1800 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление футболок с │ │ │
│ │ │нанесением - 6200 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 20000 руб. │ │ │
│ │ │2013 г. │ │ │
│ │ │- написание сценарного │ │ │
│ │ │плана и режиссура - 5500 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │5900 руб., включая налог на│ │ │
│ │ │заработную плату, │ │ │
│ │ │- украшение зала - 4000 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- изготовление памятных │ │ │
│ │ │дипломов - 2100 руб., │ │ │
│ │ │- изготовление футболок с │ │ │
│ │ │нанесением - 12500 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 30000 руб. │ │ │
│ │ │2014 г. │ │ │
│ │ │- написание сценарного │ │ │
│ │ │плана и режиссура - 6000 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │6700 руб., включая налог на│ │ │
│ │ │заработную плату, │ │ │
│ │ │- украшение зала - 3800 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- изготовление футболок с │ │ │
│ │ │нанесением - 15000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 31500 руб. │ │ │
│ │ │2015 г. │ │ │
│ │ │- написание сценарного │ │ │
│ │ │плана и режиссура - 6100 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │7900 руб., включая налог на│ │ │
│ │ │заработную плату, │ │ │
│ │ │- украшение зала - 4000 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- изготовление футболок с │ │ │
│ │ │нанесением - 15000 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 33000 руб. │ │ │
│ │ │2016 г. │ │ │
│ │ │- написание сценарного │ │ │
│ │ │плана и режиссура - 6500 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- оплата договоров подряда:│ │ │
│ │ │фонд заработной платы - │ │ │
│ │ │8700 руб., включая налог на│ │ │
│ │ │заработную плату, │ │ │
│ │ │- украшение зала - 4000 │ │ │
│ │ │руб., │ │ │
│ │ │- изготовление футболок с │ │ │
│ │ │нанесением - 15800 руб. │ │ │
│ │ │Итого: 35000 руб. │ │ │
├══════════════════┼════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════════┴═════════┤
│ВСЕГО: │1866000 руб., в т.ч. │
│ │2012 г. - 230000 руб. │
│ │2013 г. - 379000 руб. │
│ │2014 г. - 398000 руб. │
│ │2015 г. - 419000 руб. │
│ │2016 г. - 440000 руб. │
└══════════════════┴══════════════════════════════════════════════════════════════════════…
Начальник управления
молодежной политики
Е.ЕРШОВ