Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БЕЛГОРОДА (2013 - 2018 ГОДЫ)" (с изменениями на: 14.06.2017)



Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры города
Белгорода (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)"

(в ред. распоряжения администрации города Белгорода от 14.06.2017 N 730)


Городской округ: Город Белгород

Категория работников: Работники муниципальных учреждений культуры  


N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

973

1 057

1 043

1 222

1 521

1 480

1 486

X

X

2.

Число получателей услуг, человек

369 800

376 500

382 150

387 250

387 090

389 210

390 710

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

380

356,1

366,3

316,9

254,5

263

263

X

X

4.

Численность населения города Белгорода, человек

369 800

376 500

382 150

387 250

387 090

389 210

390 710

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7.

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

56,1

64,9

73,7

82,4

90

100

X

X

8.

По субъекту Российской Федерации, %

X

69,4

71,1

78,6

90,7

90

100

X

X

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

20 496,0

22 220,6

22 982

23 702,1

25 100,0

26 010,0

27 024,0

X

X

10.

Темп роста к предыдущему году, %

X

108,4

103,4

103,1

105,9

103,6

103,9

X

X

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12 264,19

15 430,37

16 478,76

18 633,64

22 775,86

23 409

27 024

X

X

12.

Темп роста к предыдущему году, %

X

125,8

106,8

113,1

122,2

102,8

115,4

X

X

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

5,01

6,72

9,60

5,39

5,80

5,80

X

X

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей

72 814,0

85 850,0

94 309,1

92 259,7

90 563,8

96 190,2

111 044,6

277 132,7

484 367,5

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей

X

13 036,1

8 459,1

6 409,7

4 713,8

10 340,2

25 194,6

19 582,5

55 117,3

17.

в том числе:

18.

За счет средств консолидированного бюджета городского округа "Город Белгород", включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

X

12 383

7 890,6

5 794,4

4 459,7

9 740,4

23 733,3

18 144,7

51 618,4

19.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них:

X

5 761,9

-2 626,1

11 412,4

36 154,4

34 050,6

39 309,0

44 940,6

118 300,2

20.

От реструктуризации сети, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей

X

5 761,9

-2 626,1

11 412,4

36 154,4

34 050,6

39 309,0

44 940,6

118 300,2

22.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей

X

653,1

568,4

615,3

254,1

599,7

1 461,3

1 437,9

3 498,9

24.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета городского округа "Город Белгород" на соответствующий год, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 18 + 23 + 24)

X

13 036,1

8 459,1

6 409,7

4 713,8

10 340,2

25 194,6

19 582,5

55 117,3

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)

X

44,2

-31,0

178,0

767,0

329,3

156,0

914,0

1 399,3


Заместитель начальника
управления культуры
администрации города Белгорода
Л.В.ГРЕКОВА