миллионов рублей
Наименование показателя | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год |
Объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея <*>, всего: | 382,7 | 410,9 | 416,0 | 439,5 | 527,5 | 617,8 |
заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда | 312,7 | 342,6 | 351,7 | 363,8 | 451,8 | 42,1 |
в том числе: | ||||||
1) финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания | 12,5 | 12,5 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 6,6 |
2) заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 9,6 | 0,7 | 1,5 |
3) финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание социальных услуг в сфере социального обслуживания | 370,2 | 398,5 | 402,6 | 424,9 | 511,7 | 601,3 |
4) заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда | 304,4 | 333,8 | 342,2 | 354,2 | 441,1 | 530,6 |
5) выплата компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Адыгея, но не участвуют в выполнении государственного задания | 0,4 | 4,2 | ||||
Объем расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 105,2 | 106,7 | 118,1 | 142,9 | 143,9 | 144,9 |
Заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда | 8,4 | 8,8 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
Итого фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сфере социального обслуживания | 331,1 | 361,4 | 364,6 | 383,8 | 472,8 | 564,1 |
Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в общем объеме расходов за счет средств бюджета и внебюджетных средств (%) | 7,9 | 9,8 | 8,3 | 5,9 | 0,4 | 4 |
________________
* без учета целевых субсидий, направляемых на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Приведенные данные показывают, что расходы республиканского бюджета Республики Адыгея на финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания ежегодно возрастают. Так, за период с 2013 по 2016 годы объем средств увеличился на 56,8 миллиона рублей, или в 1,15 раза (в части расходов на оплату труда с начислениями в 1,16 раза), что позволяет своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам организаций социального обслуживания, оказывать услуги, соответствующие стандартам качества. Объем расходов организаций социального обслуживания за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2013 по 2016 годы увеличился на 1,6 миллиона рублей, или на 8,7%.
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в основном расходуются на материально-техническое оснащение организаций социального обслуживания, что позволяет направлять большую часть бюджетных средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19) (далее - Указ N 597), в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников.
При этом высокий удельный вес расходов заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда в общем объеме бюджетных расходов на содержание организаций социального обслуживания (более 80% в год) требует проведения анализа соотношения эффективности нагрузки работников во всех формах организаций социального обслуживания в 2017 году.
В связи с этим в 2017 году планируется проанализировать количество персонала в разрезе структурных подразделений организаций социального обслуживания с учетом выполняемых подразделениями функций и реальной нагрузки (интенсивности и продолжительности работы), включая основной, административно-управленческий и вспомогательный персонал. С этой целью планируется провести хронометраж рабочего времени.
На основании выводов, полученных в ходе такого анализа, будут предложены меры по возможной дальнейшей оптимизации численности персонала организаций социального обслуживания.
Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания в Республике Адыгея составила 1710 человек (из них социальных работников - 678 человек), среднемесячная заработная плата - 12,9 тысячи рублей (в том числе социальных работников - 12,3 тысячи рублей).
С целью создания благоприятных и комфортных условий для граждан, получающих государственные услуги в организациях социального обслуживания, Министерством труда и социального развития Республики Адыгея уделяется особое внимание вопросам укрепления материально-технической базы организаций социального обслуживания и обеспечения противопожарной безопасности.
В 2013 году выполнен ремонт зданий и помещений в 12 организациях социального обслуживания на сумму 24603,827 тысячи рублей, в том числе произведен капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Гиагинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" за счет средств, выделенных в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года N 566-рп "О выделении денежных средств высшим исполнительным органам государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации для учреждений социального обслуживания" (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, N 51), в сумме 10000,0 тысячи рублей.
В 2014 году произведены ремонт, реконструкция зданий и помещений в 17 организациях социального обслуживания, а также выполнены мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения на общую сумму 25183,00724 тысячи рублей (за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 7760,43781 тысячи рублей, федерального бюджета 1908,0 тысячи рублей, Пенсионного фонда Российской Федерации 637,5 тысячи рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 9934,46932 тысячи рублей и за счет внебюджетных средств 4942,60011 тысячи рублей).
В 2015 году произведены ремонт, реконструкция зданий и помещений организаций социального обслуживания, а также выполнены мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения в 15 организациях социального обслуживания на общую сумму 32377,50093 тысячи рублей (за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 11706,322 тысячи рублей, федерального бюджета 2363,75063 тысячи рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 11021,68713 тысячи рублей и за счет внебюджетных средств 7285,74117 тысячи рублей).
Завершены работы по реконструкции приюта "Очаг" с пристройкой помещений спортивного (тренажерного) и актового залов. Также на существующем здании заменена кровля, выполнено утепление чердака и наружных стен. На фасад нанесена декоративная штукатурка, цоколь облицован натуральным камнем. 12 августа 2015 года приют "Очаг" введен в эксплуатацию.