ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2019 ГОДЫ" В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в редакции Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.09.2017 N 2103)
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Базовый вариант, тыс. руб. | Интенсивный вариант, тыс. руб. | ||||||||||||
ВСЕГО: | Плановый период | ВСЕГО: | Плановый период | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Раздел "Управление Программой" | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 351 756,05 | 30 280,16 | 37 103,29 | 39 546,00 | 40 291,41 | 38 262,38 | 63 089,51 | 51 591,65 | 51 591,65 | 297 793,86 | 30 280,16 | 37 103,29 | 39 546,00 | 40 291,41 |
Подпрограмма 1. "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)" | Всего: | 7 226 624,39 | 905 536,08 | 1 012 829,50 | 934 561,89 | 1 268 805,70 | 1 006 331,09 | 727 163,67 | 685 698,23 | 685 698,23 | 19 229 704,01 | 1 196 899,86 | 1 592 672,69 | 2 081 151,80 | 2 575 746,54 |
Федеральный бюджет | 1 287 939,05 | 325 204,24 | 223 413,06 | 292 069,87 | 167 056,25 | 115 376,39 | 81 793,65 | 41 512,80 | 41 512,80 | 4 435 108,03 | 380 800,86 | 524 403,35 | 579 179,90 | 582 959,07 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 701 181,64 | 223 431,84 | 232 416,45 | 138 868,27 | 559 472,64 | 263 251,56 | 95 370,02 | 94 185,43 | 94 185,43 | 4 435 676,62 | 461 099,00 | 474 949,34 | 524 323,90 | 624 875,47 | |
Местные бюджеты | 97 503,70 | 1 900,00 | 2 000,00 | 3 623,75 | 62 276,81 | 27 703,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 4 140 000,00 | 355 000,00 | 555 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | 600 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 10 358 919,36 | 355 000,00 | 593 320,00 | 977 648,00 | 1 367 912,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 2. "Создание благоприятной административной среды" | Всего: | 632 917,99 | 61 682,44 | 75 547,96 | 88 043,94 | 84 509,60 | 76 706,19 | 89 851,39 | 78 288,24 | 78 288,24 | 797 186,01 | 76 250,00 | 90 356,66 | 102 070,75 | 104 374,75 |
Федеральный бюджет | 53 606,00 | 13 000,00 | 5 000,00 | 11 500,00 | 7 300,00 | 1 000,00 | 15 806,00 | 0,00 | 0,00 | 75 308,08 | 10 000,00 | 10 600,00 | 11 236,00 | 11 910,16 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 579 311,99 | 48 682,44 | 70 547,96 | 76 543,94 | 77 209,60 | 75 706,19 | 74 045,39 | 78 288,24 | 78 288,24 | 721 877,93 | 66 250,00 | 79 756,66 | 90 834,75 | 92 464,59 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 3. "Содействие развитию молодежного предпринимательства" | Всего: | 18 264,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960,75 | 4 652,10 | 4 652,10 | 18 502,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 4 772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,65 | 0,00 | 0,00 | 4 772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 13 492,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188,10 | 4 652,10 | 4 652,10 | 13 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итоговый результат по всем подпрограммам | Всего: | 8 229 563,39 | 997 498,67 | 1 125 480,75 | 1 062 151,83 | 1 393 606,71 | 1 121 299,66 | 889 065,32 | 820 230,22 | 820 230,22 | 20 324 683,88 | 1 303 430,02 | 1 720 132,64 | 2 222 768,55 | 2 720 412,70 |
Федеральный бюджет | 1 346 317,71 | 338 204,24 | 228 413,06 | 303 569,87 | 174 356,25 | 116 376,39 | 102 372,31 | 41 512,80 | 41 512,80 | 4 510 416,12 | 390 800,86 | 535 003,35 | 590 415,90 | 594 869,23 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 645 741,98 | 302 394,44 | 340 067,70 | 254 958,21 | 676 973,65 | 377 220,13 | 236 693,02 | 228 717,42 | 228 717,42 | 5 455 348,41 | 557 629,16 | 591 809,29 | 654 704,65 | 757 631,47 | |
Местные бюджеты | 97 503,70 | 1 900,00 | 2 000,00 | 3 623,75 | 62 276,81 | 27 703,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 4 140 000,00 | 355 000,00 | 555 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | 600 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 10 358 919,36 | 355 000,00 | 593 320,00 | 977 648,00 | 1 367 912,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Интенсивный вариант, тыс. руб. | Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб. | |||||||||||
Плановый период | ВСЕГО: | Плановый период | ||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Раздел "Управление Программой" | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 38 262,00 | 37 437,00 | 37 437,00 | 37 437,00 | -53 962,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | -25 652,51 | -14 154,65 | -14 154,65 |
Подпрограмма 1. "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)" | Всего: | 2 957 225,50 | 2 908 002,54 | 2 959 002,54 | 2 959 002,54 | 12 003 079,61 | 291 363,78 | 579 843,19 | 1 146 589,91 | 1 306 940,84 | 1 950 894,41 | 2 180 838,87 | 2 273 304,31 | 2 273 304,31 |
Федеральный бюджет | 609 058,43 | 552 235,47 | 603 235,47 | 603 235,47 | 3 147 168,98 | 55 596,62 | 300 990,29 | 287 110,03 | 415 902,82 | 493 682,04 | 470 441,82 | 561 722,67 | 561 722,67 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 581 907,23 | 589 507,23 | 589 507,23 | 589 507,23 | 2 734 494,98 | 237 667,16 | 242 532,89 | 385 455,63 | 65 402,83 | 318 655,67 | 494 137,21 | 495 321,80 | 495 321,80 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 503,70 | -1 900,00 | -2 000,00 | -3 623,75 | -62 276,81 | -27 703,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 1 766 259,84 | 1 766 259,84 | 1 766 259,84 | 1 766 259,84 | 6 218 919,36 | 0,00 | 38 320,00 | 477 648,00 | 887 912,00 | 1 166 259,84 | 1 216 259,84 | 1 216 259,84 | 1 216 259,84 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 2. "Создание благоприятной административной среды" | Всего: | 109 855,31 | 103 776,72 | 104 740,24 | 105 761,57 | 164 268,02 | 14 567,56 | 14 808,70 | 14 026,81 | 19 865,15 | 33 149,12 | 13 925,34 | 26 452,00 | 27 473,34 |
Федеральный бюджет | 12 624,77 | 6 312,38 | 6 312,38 | 6 312,38 | 21 702,08 | -3 000,00 | 5 600,00 | -264,00 | 4 610,16 | 11 624,77 | -9 493,62 | 6 312,38 | 6 312,38 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 97 230,54 | 97 464,33 | 98 427,86 | 99 449,19 | 142 565,94 | 17 567,56 | 9 208,70 | 14 290,81 | 15 254,99 | 21 524,35 | 23 418,95 | 20 139,62 | 21 160,95 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 3. "Содействие развитию молодежного предпринимательства" | Всего: | 0,00 | 8 962,65 | 4 770,00 | 4 770,00 | 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 117,90 | 117,90 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 4 772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 0,00 | 4 190,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 117,90 | 117,90 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итоговый результат по всем подпрограммам | Всего: | 3 105 342,81 | 3 049 216,26 | 3 101 179,78 | 3 102 201,11 | 12 095 120,49 | 305 931,34 | 594 651,89 | 1 160 616,72 | 1 326 805,99 | 1 984 043,16 | 2 160 150,94 | 2 280 949,56 | 2 281 970,89 |
Федеральный бюджет | 621 683,20 | 558 547,86 | 609 547,85 | 609 547,86 | 3 164 098,41 | 52 596,62 | 306 590,29 | 286 846,03 | 420 512,99 | 505 306,81 | 456 175,55 | 568 035,06 | 568 035,06 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 717 399,77 | 724 408,56 | 725 372,09 | 726 393,42 | 2 809 606,42 | 255 234,72 | 251 741,59 | 399 746,44 | 80 657,82 | 340 179,64 | 487 715,55 | 496 645,66 | 497 676,00 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 503,70 | -1 900,00 | -2 000,00 | -3 623,75 | -62 276,81 | -27 703,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 1 766 259,84 | 1 766 259,84 | 1 766 259,84 | 1 766 259,84 | 6 218 919,36 | 0,00 | 38 320,00 | 477 648,00 | 887 912,00 | 1 166 259,84 | 1 216 259,84 | 1 216 259,84 | 1 216 259,84 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |