N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2013) <*> | Расчет затрат по установлению тарифа на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов | Постатейное распределение затрат с учетом расчета затрат на основании метода сравнения аналогов | |||
План | Факт | Текущий год (2014) (средний по году) | Плановые показатели с 01.11.2014 по 31.12.2014 | Средний по году | На период регулирования с 01.11.2014 по 31.12.2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Необходимая валовая выручка | тыс. руб./км | 0,00 | 0,00 | 225,62 | 37,60 | ||
1 | Удельные текущие расходы | тыс. руб./км | 0,00 | 0,00 | 215,40 | 35,90 | ||
1.2 | Текущие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 61260,39 | 10210,06 | 175,98 | 29,33 |
1.2.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 56639,98 | 9440,00 | 162,71 | 27,12 |
1.2.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 31311,51 | 5218,59 | 89,95 | 14,99 |
1.2.1.1.1 | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21281,38 | 3546,90 | 61,14 | 10,19 |
1.2.1.1.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6448,26 | 1074,71 | 18,52 | 3,09 |
1.2.1.1.3 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2255,67 | 375,95 | 6,48 | 1,08 |
1.2.1.1.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 568,85 | 94,81 | 1,63 | 0,27 |
1.2.1.1.5 | Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 757,35 | 126,22 | 2,18 | 0,36 |
1.2.1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 16136,05 | 2689,34 | 46,35 | 7,73 |
1.2.1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9192,42 | 1532,07 | 26,41 | 4,40 |
1.2.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4620,40 | 770,07 | 13,27 | 2,21 |
1.3 | Протяженность сети гарантирующей организации (ОАО "Сыктывкарский Водоканал") | км | 0,00 | 0,00 | 284,40 | 284,40 | ||
1.4 | Протяженность сети ООО "Инжеком" | км | 0,00 | 0,00 | 0,817 | 0,817 | ||
2 | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс. руб./км | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 1,70 | ||
2.1 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2904,87 | 484,15 | 8,34 | 1,39 |
II | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 184,33 | 30,72 | 184,33 | 30,72 |
III | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 22,49 | 3,75 | 22,49 | 3,75 |
IV | Тариф на транспортировку сточных вод | руб./куб.м | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
________________
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.