N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2013) <*> | Расчет затрат по установлению тарифа на транспортировку воды методом сравнения аналогов | Постатейное распределение затрат с учетом расчета затрат на основании метода сравнения аналогов | |||
План | Факт | Текущий год (2014) (средний по году) | Плановые показатели с 01.11.2014 по 31.12.2014 | Средний по году | На период регулирования с 01.11.2014 по 31.12.2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Необходимая валовая выручка | тыс. руб./км | 0,00 | 0,00 | 513,57 | 85,60 | ||
1 | Удельные текущие расходы | тыс. руб./км | 0,00 | 0,00 | 447,19 | 74,53 | ||
1.2 | Текущие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 120990,76 | 20165,13 | 256,24 | 42,71 |
1.2.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 66869,37 | 11144,89 | 141,62 | 23,60 |
1.2.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 22370,55 | 3728,43 | 47,38 | 7,90 |
1.2.1.1.1 | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12999,06 | 2166,51 | 27,53 | 4,59 |
1.2.1.1.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3925,72 | 654,29 | 8,31 | 1,39 |
1.2.1.1.3 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1820,27 | 303,38 | 3,86 | 0,64 |
1.2.1.1.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 295,08 | 49,18 | 0,62 | 0,10 |
1.2.1.1.5 | Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3330,42 | 555,07 | 7,05 | 1,18 |
1.2.1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 38235,60 | 6372,60 | 80,98 | 13,50 |
1.2.1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6263,21 | 1043,87 | 13,26 | 2,21 |
1.2.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 50070,10 | 8345,02 | 106,04 | 17,67 |
1.2.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4051,29 | 675,22 | 8,58 | 1,43 |
1.3 | Протяженность сети гарантирующей организации (ОАО "Сыктывкарский Водоканал") | км | 0,00 | 0,00 | 270,56 | 270,56 | ||
1.4 | Протяженность сети ООО "Инжеком" | км | 0,00 | 0,00 | 0,573 | 0,573 | ||
2 | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс. руб./км | 0,00 | 0,00 | 66,39 | 11,06 | ||
2.1 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17961,25 | 2993,54 | 38,04 | 6,34 |
II | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 294,28 | 49,05 | 294,28 | 49,05 |
III | Объем транспортируемой воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 2,43 | 14,59 | 2,43 |
IV | Тариф на транспортировку воды | руб./куб.м | 0,00 | 0,00 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
________________
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.