Эффективность реализации Программы
Целевой показатель | Единица измерения | 2014 г. (план) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017 г. к 2014 г., % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Численность поголовья свиней в промышленных свиноводческих комплексах | тыс. голов | 108,0 | 117,9 | 130,5 | 141,5 | 131,0 |
Объем производства свинины в промышленных свиноводческих комплексах | тыс. тонн | 23,7 | 26,8 | 30,0 | 33,1 | 139,6 |
Выручка от реализации свинины в промышленных свиноводческих комплексах | млн руб. | 2385,2 | 2580,9 | 2782,9 | 2978,5 | 124,8 |
Прирост выручки от реализации свинины в промышленных свиноводческих комплексах (в сопоставимых ценах) | млн руб. | - | 195,7 | 202,0 | 195,6 | - |
% | - | 108,2 | 107,8 | 107,0 | - | |
Среднегодовая численность работников, занятых в промышленных свиноводческих комплексах | человек | 1577 | 1637 | 1657 | 1677 | 106,3 |
Создание новых высокопроизводительных рабочих мест | единиц | - | 60 | 20 | 20 | - |
Размер среднемесячной заработной платы 1 работающего в промышленных свиноводческих комплексах | тыс. руб. | 23,0 | 26,0 | 30,0 | ||
Финансирование Программы, всего | млн руб. | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств | - | 19,7 | 20,2 | 19,6 | - |
Значение коэффициента эффективности расходования бюджетных средств в среднем за 3 года реализации Программы составит 19,7, что является довольно высоким уровнем.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на материальные ресурсы (корма, ветеринарные препараты и др.), энергоресурсы, колебаниям спроса на свинину;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования Программы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов;
риски, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
внутрихозяйственные риски, связанные с трудностями выращивания племенных животных, ухудшением генетических качеств материнского стада, возникновением вспышек особо опасных заболеваний свиней.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.
7. Система управления реализацией Программы
Организация реализации программных мероприятий осуществляется Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края (далее - "Главное управление").
Финансирование Программы производится за счет средств краевого бюджета в порядке, установленном для его исполнения.
Главное управление контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.
Отчеты о выполнении мероприятий Программы представляются Главным управлением в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.