Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее деятельности" (с изменениями на 30 декабря 2018 года)

N п/п

Наименование показателя

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год, факт

2015 год, факт

2016 год, факт

2017 год, факт

2018 год

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

200,0

244,0

252,7

249,5

251,1

271,1

268,2

-

-

2.

Число получателей услуг, человек

891011

881454

873482

865855

858002

849823

840600

-

-

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

4450

3616

3456

3469,8

3416,7

3134,4

3134,4

-

-

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации (среднегодовая), человек

891011

881454

873482

865855

858002

849823

840600

-

-

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

1)

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

-

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

-

-

2)

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

-

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100,0

-

-

3)

по Курганской области, %

-

58,7

64,4

72,2

67,9

89,5

100,0

-

-

6.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рубль <*>

17223,0

19507,0

21120,0

19366,9

20763,0

22328,8

24337,0

-

-

7.

Темп роста к предыдущему году, %

-

113,0

108,3

91,7

107,2

107,5

109,0

-

-

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рубль

7300,0

11444,0

13591,0

13979,3

14102,3

19992,8

24337,0

-

-

9.

Темп роста к предыдущему году, %

-

157,0

118,8

102,9

100,9

141,8

121,7

-

-

10.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

-

3,4

3,1

3,1

3,5

2,2

1,1

-

-

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

12.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

507,5

646,5

733,9

757,8

752,8

979,1

1191,8

2244,5

5061,9

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 - 2018 годах к 2013 году, млн рублей, в том числе:

-

139,0

87,4

111,3

106,3

332,6

545,3

305,0

1321,9

1)

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

-

136,0

84,7

109,8

102,2

332,6

545,3

296,7

1310,6

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей, из них:

-

77,8

20,1

-71,6

-77,8

-77,8

-77,8

-129,3

-207,1

от реструктуризации сети, млн рублей

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей

-

77,8

20,1

-77,8

-77,8

-77,8

-77,8

-135,5

-213,3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

-

0,0

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

6,2

6,2

2)

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

-

3,0

2,7

1,5

4,1

0,0

0,0

8,3

11,3

3)

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей

-

139,0

87,4

111,3

106,3

332,6

545,3

305,0

1321,9

15.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

-

56,0

23,0

-64,3

-73,2

-23,4

-14,3

-42,4

-15,7