ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ДОРОЖНОЙ КАРТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений | ||||||||||
14711,7 | 24096,0 | 28641,0 | 35300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | ||||
Категория работников <*> - педагогические работники общего образования | ||||||||||
N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25365,0 | 29229,0 | 31823,3 | 35300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 115,2 | 108,9 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, тыс. человек | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 25,9 | 26,2 | ||
4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования, тыс. рублей | 21,1 | 29,7 | 31,8 | 35,3 | 39,2 | 44,3 | 49,3 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 140,8 | 107,2 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации, % | 83,1 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 8396,9 | 11826,6 | 12790,2 | 14188,1 | 15909,7 | 17947,1 | 20147,7 | ||
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2013 г.) | X | 3429,7 | 963,6 | 2361,6 | 4083,2 | 6120,6 | 8321,2 | 6755 | 25280 |
в том числе: | X | |||||||||
10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | X | 3429,7 | 963,6 | 1398,9 | 2475,2 | 2475,2 | 2475,2 | 5792 | 13218 |
11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | X | 104,9 | 247,5 | 309,4 | 371,3 | 105 | 1033 | ||
12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | X | ||||||||
13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | ||||||||
14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | ||||||||
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | X | 3429,7 | 963,6 | 1398,9 | 2475,2 | 2475,2 | 2475,2 | 5792 | 13218 |
16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | X | X |
17 | Дополнительная потребность (дефицит) | X | 0,0 | 0,0 | 962,6 | 1607,9 | 3645,4 | 5846,0 | 963 | 12062 |
Категория работников <*> - педагогические работники дошкольного образования | ||||||||||
1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25365,0 | 29229,0 | 31823,3 | 35300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | X | X |
2 | Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 17756,0 | 23728,0 | 26858,9 | 29793,4 | 33117,6 | 37367,3 | 41607,5 | X | X |
3 | Темп роста к предыдущему году, % | 133,6 | 113,2 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
4 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, тыс. человек | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | ||
5 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования, тыс. рублей | 14,2 | 21,5 | 26,9 | 29,8 | 33,1 | 37,4 | 41,6 | X | X |
6 | Темп роста к предыдущему году, % | 151,3 | 125,0 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
7 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 56,0 | 73,5 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | ||
8 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации, % | 80,0 | 90,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
9 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
10 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 2480,4 | 3928,1 | 5230,0 | 5789,8 | 6383,0 | 7144,3 | 7891,3 | ||
11 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года - стр. 10 за 2013 г.) | X | 1447,8 | 1301,9 | 1861,7 | 2454,9 | 3216,2 | 3963,2 | 4611 | 14246 |
12 | в том числе: | X | ||||||||
13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | X | 1447,8 | 465,3 | 807,4 | 1325,0 | 1325,0 | 1325,0 | 2720 | 6696 |
14 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | X | 546,1 | 643,8 | 791,6 | 791,6 | 791,6 | 1190 | 3565 | |
15 | за счет средств ОМС, млн. рублей | X | ||||||||
16 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | ||||||||
17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | ||||||||
18 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | X | 1447,8 | 465,3 | 807,4 | 1325,0 | 1325,0 | 1325,0 | 2720 | 6696 |
19 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 117,4 | 79,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | X | X |
20 | Дополнительная потребность (дефицит) | X | 0,0 | 836,6 | 1054,2 | 1129,9 | 1891,1 | 2638,1 | 1891 | 7550 |
Категория работников <*> - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | ||||||||||
1 | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 21900,0 | 30820,0 | 33064,4 | 36676,9 | 40769,2 | 46000,7 | 51220,6 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 140,7 | 107,3 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. человек | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. рублей | 12,7 | 22,4 | 26,5 | 31,2 | 36,7 | 46,0 | 51,2 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 176,2 | 118,2 | 117,9 | 117,7 | 125,4 | 111,3 | X | X | |
6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, % | 58,0 | 72,6 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1157,2 | 1966,6 | 2373,0 | 2854,8 | 3360,0 | 4212,4 | 4690,4 | 7194 | 19457 |
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 10 за 2013 г.) | X | 809,3 | 406,5 | 888,2 | 1393,4 | 2245,8 | 2723,8 | 2104 | 8467 |
в том числе: | X | |||||||||
10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | X | 809,4 | 222,8 | 457,51 | 651,7 | 651,6 | 651,6 | 1490 | 3445 |
11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | X | 0,0 | 99,7 | 118,21 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 218 | 638 |
12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | X | ||||||||
13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0 | 0 | ||||||
14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0 | 0 | ||||||
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | X | 809,4 | 222,8 | 457,51 | 651,7 | 651,6 | 651,6 | 1490 | 3445 |
16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 44,7 | 25,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | X | X |
17 | Дополнительная потребность (дефицит) | X | 0 | 183,7 | 430,7 | 741,7 | 1594,2 | 2072,2 | 614 | 5023 |
Категория работников <*> - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | ||||||||||
1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25365,0 | 29229,0 | 31823,3 | 135300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 115,2 | 108,9 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, тыс. человек | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | ||
4 | Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, тыс. рублей | 17,8 | 27,2 | 27,2 | 30,0 | 35,3 | 44,3 | 49,3 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 153,0 | 100,0 | 110,5 | 117,7 | 125,4 | 111,3 | X | X | |
6 | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 70,0 | 92,9 | 85,3 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1155,7 | 1652,9 | 1657,3 | 1796,4 | 2082,9 | 2542,8 | 2774,4 | ||
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 10 за 2013 г.) | X | 497,2 | 4,4 | 143,5 | 430,0 | 889,9 | 1121,5 | 645 | 3087 |
в том числе: | X | |||||||||
10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | X | 497,2 | 4,5 | 111,0 | 395,1 | 395,1 | 395,1 | 613 | 1798 |
11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | X | ||||||||
12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | X | ||||||||
13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31 | 125 | |
14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0 | 0 | ||||||
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | X | 497,2 | 4,5 | 142,2 | 426,3 | 426,3 | 426,3 | 644 | 1923 |
16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
17 | Дополнительная потребность (дефицит) | X | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,7 | 463,6 | 695,2 | 1 | 1164 |
Категория работников <*> - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||
1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25365,0 | 29229,0 | 31823,3 | 35300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 115,2 | 108,9 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | ||
4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. рублей | 14,7 | 24,1 | 28,6 | 35,3 | 39,2 | 44,3 | 49,3 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 163,8 | 118,9 | 123,3 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X | |
6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 58,0 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 549,8 | 846,3 | 1062,3 | 1199,6 | 1220,6 | 1263,8 | 1283,2 | ||
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 10 за 2013 г.) | X | 296,5 | 216,0 | 353,3 | 374,3 | 417,5 | 436,9 | 866 | 2094 |
в том числе: | X | |||||||||
10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | X | 296,5 | 13,4 | 179,3 | 289,6 | 224,8 | 136,1 | 489 | 1140 |
11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | X | ||||||||
12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | X | ||||||||
13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | ||||||||
14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | ||||||||
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) | X | 296,5 | 13,4 | 179,3 | 289,6 | 224,8 | 136,1 | 489 | 1140 |
16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
17 | Дополнительная потребность (дефицит) | X | 0,0 | 202,6 | 174,0 | 84,7 | 192,7 | 300,8 | 377 | 955 |
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА