ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. Приказа Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 30.12.2014 N 274-03)
N п/п | Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы | Сумма расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||
1. | Задача 1. Осуществление тренировочного образовательного процесса, создание условий для регулярных, специализированных занятий физической культурой и спортом в рамках реализации дополнительного образования | ||||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по гребному слалому и рафтингу | 630,70 | 2075,3 | 1589,50 | 4295,5 | БОУ ДОД РА "СДЮШОР" | Показатель 1.1.1. | Чел. | 37 | 40 | 43 |
Показатель 1.1.2. | % | 98 | 99 | 100 | |||||||
Показатель 1.1.3. | % | 50 | 55 | 60 | |||||||
Показатель 1.1.4. | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Всего | 630,7 | 2075,3 | 1589,50 | 4295,5 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 630,7 | 2075,3 | 1589,50 | 4295,5 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
иные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2. | Мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по борьбе дзюдо | 2522,80 | 2020,6 | 2212,60 | 6756,0 | БОУ ДОД РА "СДЮШОР" | Показатель 1.2.1. | Чел. | 119 | 125 | 133 |
Показатель 1.2.2. | % | 90 | 95 | 100 | |||||||
Показатель 1.2.3. | % | 20 | 30 | 40 | |||||||
Показатель 1.2.4. | % | 30 | 40 | 50 | |||||||
Всего | 2522,80 | 2020,60 | 2212,60 | 6756,0 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 2522,80 | 2020,60 | 2212,60 | 6756,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
иные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3. | Мероприятие 1.3. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по борьбе самбо | 3048,30 | 2937,7 | 2489,90 | 8475,9 | БОУ ДОД РА "СДЮШОР" | Показатель 1.3.1. | Чел. | 162 | 165 | 169 |
Показатель 1.3.2. | % | 99 | 99 | 100 | |||||||
Показатель 1.3.3. | % | 20 | 30 | 40 | |||||||
Показатель 1.3.4. | % | 20 | 25 | 30 | |||||||
Всего | 3048,30 | 2937,7 | 2489,90 | 8475,9 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 3048,30 | 2937,7 | 2489,90 | 8475,9 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
иные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4. | Мероприятие 1.4. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по греко-римской борьбе | 3994,40 | 3711,80 | 3630,10 | 11336,3 | БОУ ДОД РА "СДЮШОР" | Показатель 1.4.1. | Чел. | 214 | 217 | 220 |
Показатель 1.4.2. | % | 95 | 98 | 100 | |||||||
Показатель 1.4.3. | % | 20 | 30 | 40 | |||||||
Показатель 1.4.4. | % | 18 | 20 | 25 | |||||||
Всего | 3994,40 | 3711,80 | 3630,10 | 11336,3 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 3994,40 | 3711,80 | 3630,10 | 11336,3 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
иные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5. | Мероприятие 1.5. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения по вольной борьбе | 315,30 | 281,80 | 581,00 | 1178,10 | БОУ ДОД РА "СДЮШОР" | Показатель 1.5.1. | Чел. | 16 | 19 | 23 |
Показатель 1.5.2. | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
всего | 315,30 | 281,80 | 581,00 | 1178,10 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 315,30 | 281,80 | 581,00 | 1178,10 | |||||||
иные выплаты | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 800,0 | |||||||
2. | Задача 2. Развитие физической культуры, физического воспитания и спорта детей, подростков и молодежи Республики Алтай, имеющих отклонения в развитии и (или) инвалидность, в рамках реализации дополнительных образовательных программ | ||||||||||
2.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения для детей и подростков с ограниченными возможностями по легкой атлетике | 3051,60 | 3634,1 | 3009,0 | 9694,7 | БОУ ДОД РА "ДЮСАШ" | Показатель 2.1.1. | Чел. | 85 | 87 | 90 |
Показатель 2.1.2. | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Показатель 2.1.3. | % | 50 | 60 | 70 | |||||||
Всего | 3051,60 | 3634,1 | 3009,0 | 9694,7 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 3051,60 | 2963,8 | 3009,0 | 9024,4 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 670,3 | 0 | 670,3 | |||||||
иные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.2. | Мероприятие 2.2. Реализация программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения для детей и подростков с ограниченными возможностями по борьбе дзюдо | 1572,00 | 2569,7 | 1699,40 | 5841,1 | БОУ ДОД РА "ДЮСАШ" | Показатель 2.2.1. | Чел. | 25 | 27 | 30 |
Показатель 2.2.2. | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Показатель 2.2.3. | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Всего | 1572,00 | 2569,7 | 1699,40 | 5841,1 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 1572,00 | 1899,4 | 1699,40 | 5170,8 | |||||||
федеральный бюджет | 748,0 | 670,3 | 0,0 | 1418,3 | |||||||
иные выплаты | 100,0 | 342,0 | 350,0 | 792,0 | |||||||
Итого | 17335,1 | 17231,0 | 15211,5 | 50077,6 | |||||||
в том числе | |||||||||||
республиканский бюджет | 15135,10 | 15890,4 | 15211,5 | 45937,0 | |||||||
федеральный бюджет | 2200,0 | 1340,6 | 0,0 | 3540,6 | |||||||
иные выплаты | 300,0 <*> | 642,0 <*> | 650,0 <*> | 1592,0 <*> |
_______________
<*> Средства указаны справочно (от иной, приносящей доход деятельности).