Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников

всего по Государственной программе:
4381,1 млн. рублей, в том числе:
2014 год - 797,8 млн. рублей;
2015 год - 501,4 млн. рублей;
2016 год - 381,9 млн. рублей;
ожидаемые объемы финансирования:
2017 год - 650,0 млн. рублей;
2018 год - 650,0 млн. рублей;
2019 год - 700,0 млн. рублей;
2020 год - 700,0 млн. рублей

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

базовое, 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Государственная программа

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

процентов

25,9

28

30

32

34

36

38

40

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

процентов

67,4

69

71

73

75

77

79

80

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (исходя из ЕПС)

процентов

24,1

25,6

25,7

28

30

32

34

36

2. ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2013 - 2015 годы

Доля муниципальных образований области, улучшивших показатели деятельности в сфере физической культуры и спорта, от общего количества муниципальных образований области

процентов

95

95

95

Доля населения, удовлетворенного качеством государственных и муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, от всего населения, воспользовавшегося услугами и работами в сфере физической культуры и спорта

процентов

91,7

92

93

3. ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2016 годы

Количество спортивных сооружений в Ярославской области

единиц

2231

2275

2282

2283

ЕПС спортивных сооружений Ярославской области

ЕПС

58201

61818

62038

62088

4. ВЦП "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

человек

329965

356000

382000

408000

Доля спортсменов Ярославской области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета

процентов

100

100

100

100

N
п/п

Источник финансирования

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2013 - 2015 годы

13460,00

9460,00

4000,00

-

-

-

-

-

Предусмотрено законом об областном бюджете:

- областные средства

13460,00

9460,00

4000,00

-

-

-

-

-

2

Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2016 годы

638115,983

302653,685

225462,30

110000,00

-

-

-

-

Предусмотрено законом об областном бюджете:

- областные средства

436070,933

145230,383

180840,55

110000,00

-

-

-

-

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

- федеральные средства

120070,350

80070,352

40000,00

-

-

-

-

-

- местные бюджеты

71974,70

67352,95

4621,75

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

10000,00

10000,00

3

Ведомственная целевая программа "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1029531,491

485642,050

271931,598

271957,843

-

-

-

-

Предусмотрено законом об областном бюджете:

- областные средства

1029531,491

478218,577

271931,598

271957,843

-

-

-

-

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

- федеральные средства

7423,00

7423,473

-

-

-

-

-

-

Итого по Государственной программе

4381107,474

797755,735

501393,898

381957,843

650000,00

650000,00

700000,00

700000,00

Предусмотрено законом об областном бюджете:

- областные средства

1479062,424

632908,96

456772,148

381957,843

-

-

-

-

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

- федеральные средства

120070,35

87493,825

40000,00

-

-

-

-

-

- местные бюджеты

71974,70

67352,95

4621,75

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

10000,00

10000,00

Нераспределенные средства

2700000,00

-

-

-

650000,00

650000,00

700000,00

700000,00

N
п/п

Наименование ОЦП/РП/ВЦП/основного мероприятия, контрольного события <*>

Ответственный исполнитель (ОИВ/СППО)

Сроки реализации (даты начала и окончания)

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

1. ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2013 - 2015 годы

1.1

Создание и внедрение региональной системы мониторинга состояния и развития ФКиС на основе современных информационных технологий

АФКиС

01.01.2014 - 31.12.2014

информационная система мониторинга состояния и развития ФКиС создана, апробирована и внедрена

1.2

Создание региональной системы вовлечения населения в занятия ФКиС по месту жительства "Народный спорт"

АФКиС

01.01.2014 - 31.12.2014

региональная система вовлечения населения в занятия ФКиС по месту жительства граждан разработана

1.3

Проведение комплексной оценки состояния, эффективности использования и работы объектов и инфраструктуры ФКиС на территории Ярославской области

АФКиС

01.01.2014 - 31.12.2014

комплексная оценка состояния, эффективности использования и работы объектов и инфраструктуры ФКиС на территории Ярославской области проведена

1.4

Реализация образовательной программы для руководителей и специалистов организаций и учреждений ФКиС "Отраслевой менеджер"

АФКиС

ежегодно

обучение руководителей и специалистов организаций и учреждений ФКиС проведено

1.5

Исследование общественного мнения по вопросам ФКиС в Ярославской области

АФКиС

ежегодно

исследование общественного мнения по вопросам ФКиС в Ярославской области проведено

1.6

Создание автоматизированной системы учета занимающихся ФКиС в Ярославской области

АФКиС

01.01.2015 - 31.12.2015

автоматизированная система учета занимающихся ФКиС в Ярославской области разработана и введена в эксплуатацию

2. ВЦП "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

2.1

Организация и проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий

АФКиС

ежегодно

областные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия проведены

2.2

Обеспечение участия представителей Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях

АФКиС

ежегодно

обеспечено участие представителей Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях

2.3

Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности

АФКиС

ежегодно

субсидии спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности предоставлены

2.4

Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области

АФКиС

ежегодно

дополнительное материальное обеспечение ведущим спортсменам и тренерам области предоставлено

2.5

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными АФКиС

АФКиС

ежегодно

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными АФКиС, предоставлены

3. ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2016 годы

3.1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с инженерными коммуникациями, Ярославская обл., Мышкинский МР, городское поселение Мышкин, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13

АФКиС, ДС

01.01.2014 - 31.12.2014

объект введен в эксплуатацию

3.2

Строительство стадиона, Ярославская обл., Первомайский МР, пос. Пречистое, ул. Ярославская

АФКиС, ДС

01.01.2014 - 31.12.2014

объект введен в эксплуатацию

3.3

Реконструкция стадиона, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Каменный Мост, д. 8 (1 этап)

АФКиС, ДС

01.01.2014 - 31.12.2014

объект введен в эксплуатацию

3.4

Реконструкция спортивного комплекса "Полет", Ярославская обл., городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 40

АФКиС, ДС

01.01.2014 - 31.12.2014

объект введен в эксплуатацию

3.5

Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области

АФКиС

01.01.2014 - 31.12.2014

спортивные площадки в муниципальных образованиях области обустроены и введены в эксплуатацию

3.6

Строительство многофункционального спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт", Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 7

АФКиС, ДС

01.01.2015 - 31.12.2015

объект введен в эксплуатацию

3.7

Приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Заволжский р-н, просп. Машиностроителей, д. 9

АФКиС, ДИЗО

01.01.2015 - 31.12.2015

объект введен в эксплуатацию

3.8

Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Панина

АФКиС, ДИЗО

01.01.2016 - 31.12.2016

объект введен в эксплуатацию