О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

N
п/п

Цели, задачи,
показатели
результатов

Ед. изм.

Отчетный период
(текущий и два последующих года)

Плановый среднесрочный период
(три последующих года после текущего)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1  

 Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края         

1.1

 Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края    

Доля музеев,
оснащенных
современными
системами
обеспечения
безопасности       

 %    

 36    

 59    

 68    

 90     

 100     

 100     

1.2

 Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края                 

Процент
экспонируемых
предметов от числа
предметов основного
фонда              

 %    

 12    

 12    

 12    

 12     

 12     

 12     

1.3

 Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края              

Количество
экземпляров
библиотечного фонда
общедоступных
библиотек на 1000
человек населения  

шт.      

 7004    

 6946    

 7026    

 7105     

 7182     

 7260     

Процент
удовлетворенных
читательских
запросов           

 %    

 40    

 40    

 40    

 52     

 60     

 67     

2  

 Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края    

2.1

 Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"                

Число клубных
формирований на
1000 человек
населения          

ед.      

 3,5   

 3,4  

 3,4  

 3,5   

 3,6   

 3,7   

Количество
посетителей
государственных
краевых
театрально-
зрелищных и
концертных
учреждений на 1000
человек населения  

чел.     

 396    

 412    

 423    

 413     

 434     

 435     

Количество
посетителей
государственных
краевых музеев на
1000 человек
населения          

чел.     

 280    

 281    

 292    

 295     

 297     

 297     

Количество
посетителей
государственных
краевых библиотек
на 1000 человек
населения          

чел.     

 205    

 208    

 210    

 211     

 212     

 212     

Количество
посетителей
государственных
краевых
учреждений клубного
типа на 1000
человек населения  

чел.     

 117    

 143    

 181    

 182     

 190     

 190     

2.2

 Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-
 зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката                        

Количество новых
постановок
государственных
краевых
театрально-
зрелищных и
концертных
учреждений         

ед.      

 59    

 66    

 82    

 82     

 82     

 82     

Средняя
заполняемость залов
государственных
краевых театров  

 %    

 70,3  

 72,9  

 75,0  

 77,0   

 80,0   

 80,0   

2.3

 Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края   

Удельный вес
населения,
участвующего в
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями
культуры, и в
работе любительских
объединений        

 %    

 115%   

 111%   

 112%   

 112%    

 113%    

 113%    

2.4

 Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры               

Количество
социокультурных
проектов,
реализованных в
рамках Грантовой
программы
Губернатора края   

ед.      

 45    

 45     

 45     

 45     

3  

 Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура"                

3.1

 Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи                                

Количество
участников краевых
конкурсов,
фестивалей,
смотров, творческих
лабораторий (в
рамках краевой
целевой программы
"Культура
Красноярья" на
2007 - 2009 годы)  

чел.     

 2170    

 2325     

 3765     

3.2

 Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации        

Количество учащихся
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования        

чел.     

 2041    

 2083    

 2091    

 2099     

 2107     

 2107     

Количество
специалистов,
повысивших
квалификацию       

чел.     

 1765    

 1999    

 2020    

 2040     

 2055     

 2055     

Доля выпускников
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
по специальности   

 %    

 36,0  

 37,3  

 39,4  

 42,3   

 42,3   

 42,3   

Доля выпускников
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования,
поступивших в вузы

 %    

 а    

 32,6  

 33,5  

 34,8   

 35,0   

 35,0   

Расходы
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
культуру, всего    

тыс. руб.

1825576,0  

2329514,0  

3060904,9  

3812383,1   

3311058,8   

3995056,2   

в том числе:       

капитальные расходы

тыс. руб.

 92922,0  

 167893,0  

 609626,4  

1145148,1   

 449950,8   

 584779,8   

текущие расходы    

тыс. руб.

1732654,0  

2161621,0  

2451278,5  

2667234,9   

2861107,9   

3410276,4   

из них             

расходы на оплату
труда и начисления
на оплату труда    

тыс. руб.

1076309,0  

1362707,0  

1586054,7  

1736254,1   

1866820,4   

2290391,7   

на одного жителя   

тыс. руб.

 0,638

 0,819

 1,060

 1,326

 1,156

 1,400

Доля автономных
учреждений от
общего числа
государственных
(муниципальных)
учреждений в
субъекте Российской
Федерации в отрасли
"культура"         

 %    

 0,036%

 0,072%

 0,072%

Доля расходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
финансирование
услуг социальной
сферы (отрасли
"культура"),
оказываемых
автономными
учреждениями и
негосударственными
(немуниципальными)
организациями, в
общем объеме
расходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
финансирование
отраслей социальной
сферы (отрасли
"культура")        

 %    

 2,1%  

 6,4%  

 5,9%