Во втором разделе отчета и соответствующих приложениях приводятся сведения об общем объеме финансирования ведомственной целевой программы по задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. В пояснительной записке приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.
Отдельной строкой в отчете следует отразить запланированный и фактически освоенный объем дополнительно выделенного финансирования по мероприятиям, которые были рассмотрены на заседании комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки, созданной Постановлением Совета администрации края от 05.03.2007 N 74-п "О комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки".
При составлении отчета по объемам финансирования ведомственной целевой программы необходимо указать:
плановые и кассовые расходы в отчетном году;
плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;
ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;
бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в ведомственной целевой программе.
В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.
Результаты мониторинга объемов финансирования ведомственной целевой программы оформляются согласно приложению N 3 к настоящему Макету.
Органы исполнительной власти, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации ведомственной целевой программы в краевой бюджет, (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).
Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за два отчетных года, отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года, плановые показатели на плановый период, в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются согласно приложению N 4 к настоящему Макету.