Действующий

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ (с изменениями на: 21.09.2007)

Приложение 3
к Концепции
создания единой казначейской системы
исполнения краевого бюджета
и бюджетов муниципальных образований края
и единой автоматизированной системы управления
финансовыми ресурсами краевого бюджета
и бюджетов муниципальных образований края

ПЛАН РАСХОДОВ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ

тыс. руб.


1. Создание программно-информационного комплекса исполнения краевого бюджета на территории г. Красноярска		Всего	2004	2005	2006
		19904,5	14869,9	1500,0	3534,6
1. Приобретение серверов для ГФУ администрации края	1 шт. х 367333 руб. 1 шт. х 6300000 руб.	6667,3	6667,3	0,0	0,0
2. Приобретение операционной системы для серверов (Windows Svr Std)	1 х 19416,2 руб.	19,4	19,4
3. Приобретение лицензий СУБД "Oracle"	на 4 процессора	3034,6	0,0	0,0	3034,6
4. Специальное программное обеспечение и внедрение		7250,0	7250,0	0,0	0,0
5. Проектные работы и согласование проекта по электропитанию и коммуникациям		150,0	0,0	0,0	150,0
6. Монтаж локальной сети в помещении отдела краевого казначейства ГФУ администрации края на ул. К.Маркса, 122		447,0	447,0	0,0	0,0
7. Приобретение телефонной станции для связи ГФУ администрации края на пр. Мира, 103, с отделом казначейского исполнения на ул. К.Маркса, 122	48 порт.	195,0	195,0	0,0	0,0
8. Дизельный генератор для ГФУ администрации края		1500,0	0,0	1500,0	0,0
9. Устройство диагностики и настройки сети		248,7	248,7	0,0	0,0
10. Комплектующие к системе распределения электропитания		206,8	0,0	0,0	206,8
11. Работы по обеспечению автономного электропитания		143,2	0,0	0,0	143,2
12. Документация по СУБД "Oracle" и операционной системе AIX		42,5	42,5	0,0	0,0
2. Системы передачи данных для АСУ БП по исполнению краевого бюджета на территории г. Красноярска		1577,5	1231,3	0,0	346,2
1. Шасси Zyxel для сети связи (передачи данных) на территории города	2 шт. х 7834 руб.	15,7	15,7	0,0	0,0
2. Приобретение модемов G.SHDSL	15 шт. х 6800 руб. = 102000 руб.	102,0	102,0	0,0	0,0
3. Приобретение модуля G.SHDSL (8 портов)	3 шт. х 66700 руб. = 173700 руб.	200,1	200,1	0,0	0,0
4. Приобретение модемов ADSL	55 шт. х 4410 руб. = 242550 руб.	242,6	242,6	0,0	0,0
5. Обеспечение безопасности доступа к сети сертифицированный ICSA межсетевой экран	4 шт. х 27480 (на пр. Мира, 110 - 2 шт.; на пр. Мира, 103 - 2 шт.)	109,9	109,9	0,0	0,0
6. Коммутаторы для обеспечения функционирования сети передачи данных	100 шт. х 980 руб. = 98000 руб.	98,0	98,0	0,0	0,0
7. Коммутаторы для обеспечения функционирования сети передачи данных	10 шт. х 20000 руб. = 200000 руб.	200,0	200,0	0,0	0,0
8. Материалы и комплектующие для монтажа сети передачи данных		158,0	158,0	0,0	0,0
9. Организация ADSL выносов	45 х 4720 руб.	212,4		0,0	212,4
10. Организация G.SHDSL выносов	10 х 12980 руб.	129,8		0,0	129,8
11. Сдача сети передачи данных в эксплуатацию госсвязьнадзору		4,0	0,0	0,0	4,0
12. Работы по установке телефонной связи ГФУ администрации края, пр. Мира, 103, и отдела казначейского исполнения бюджета, К.Маркса, 122		105,0	105,0	0,0	0,0
3. Создание программно-информационных комплексов исполнения краевого бюджета на территории муниципальных образований края и бюджетов муниципальных образований		94655,1	13406,0	32881,4	48367,7
1. Обследование бюджетного процесса в г. Красноярске и Манском районе		3500,0	0,0	3500,0	0,0
2. Специальное программное обеспечение и внедрение по исполнению краевого бюджета на территории края		3250,0	0,0	3250,0	0,0
3. Специальное программное обеспечение и внедрение по исполнению бюджетов муниципальных образований		5500,0	0,0	5500,0	0,0
4. Специальное программное обеспечение и внедрение по консолидации бюджетов края		2500,0	0,0	2500,0	0,0
5. Приобретение серверов - 57 шт.	1 шт. х 1500500 руб. = 1500500 руб. 9 шт. х 348464 руб. = 3136176 руб. 5 шт. х 510047 руб. = 2550235 руб. 2 шт. х 533186 руб. = 1066372 руб. 40 шт. х 350000 р	22253,3	6752,8	5000,5	10500,0
6. Источники бесперебойного питания	57 шт. х 19000 руб.	1083,0	304,0	209,0	570,0
7. Портативные компьютеры для поездок специалистов в районы и города края	2 шт. х 45000 руб.	90,0	90,0	0,0	0,0
8. Компьютеры	482 шт. х 25000 для краевого казначейства	12050,0	2600,0	2975,0	6475,0
9. Компьютеры	250 шт. х 25000 руб. для удаленных РБС МО	6250,0	1275,0	1550,0	3425,0
10. Компьютеры	473 шт. х 25000 руб. для поселковых и сельских советов	11825,0	975,0	2400,0	8450,0
11. Мониторы для серверов	16 шт. х 5224,53 руб.	83,6	83,6	0,0	0,0
12. Мониторы для серверов	41 шт. х 12000	492,0	0,0	120,0	372,0
13. Приобретение операционной системы для серверов (Windows Svr Ent)	57 х 75600 руб.	4309,2	75,6	1965,6	2268,0
14. Приобретение лицензий СУБД "Oracle"	в г. Красноярске - 1517304 руб., в мун. образов. - 3249100 руб.	4766,4	0,0	1508,5	3257,9
15. Лазерные принтеры	57 шт. х 10000 руб. = 570000 руб.	570,0	70,0	80,0	420,0
16. Лазерные принтеры	250 шт. х 10000 = 2500000 руб.	2500,0	510,0	270,0	1720,0
17. Лазерные принтеры	57 шт. х 40000 = 2240000 руб.	2280,0	280,0	320,0	1680,0
18. Лазерные принтеры	473 шт. х 10000 = 4730000 руб.	4730,0	390,0	570,0	3770,0
19. Сетевые концентраторы	57 шт. х 3000	171,0	0,0	30,0	141,0
20. Локальные сети территориальных органов краевого казначейства	482 рабочих места х 5600 руб.	2699,2	0,0	0,0	2699,2
21. Организация защищенного документооборота средствами криптозащиты Verba для систем "банк- клиент"	53 х 70800 = 3752400 руб.	3752,4	0,0	1132,8	2619,6
4. Системы передачи данных для АСУ БП на территории края		14363,5	627,6	3350,5	10385,4
1. Коммутаторы	57 шт. х 95100 руб.	5420,7	0,0	1426,5	3994,2
2. Организация линий связи в населенных пунктах	250 лин. х 15000 руб.	3750,0	0,0	885,0	2865,0
3. Приобретение модуля G.SHDSL (8 портов)	2 шт. х 66700 = 133400 руб.	133,4	133,4	0,0	0,0
4. Приобретение модемов G.SHDSL	15 шт. х 6800 руб. = 102000 руб.	102,0	102,0	0,0	0,0
5. Приобретение модемов ADSL	65 шт. х 4410 руб. = 286650 руб.	286,7	286,7	0,0	0,0
6. Приобретение модемов	250 шт. х 15850 руб. = 3962500 руб.	3962,5	47,6	951,0	2964,0
7. Организация ADSL выносов	45 х 4720 руб.	212,4	0,0	0,0	212,4
8. Организация G.SHDSL выносов	10 х 12980 руб.	129,8	0,0	0,0	129,8
9. Модем внешний	56 шт. х 5500 руб.	308,0	0,0	88,0	220,0
10. Сервер, биллинга, NAT.Aquarius Server T147 - CPU Intel Pentium IV S478 800 MHz/RAM DDR ECC noReg 400 MHz/SVGA 8Mb on board / max 2 HDD SATA HotSwap/Dual NIC Intel 10-100-1000/ slim DVD&FDD 3.5"/ Rack 1U w railkit/250W/ Keyboard/Mouse CPU Pentium IV 3200C-1024k- 800 MHz 2*HDD SATA 80 GB 2D512 Mb	1 шт. х 54000 руб.	58,0	58,0	0,0	0,0
5. Обучение специалистов ГФУ администрации края и финансовых органов муниципальных образований края		1476,0	224,0	1132,0	120,0
1. Обучение специалистов в системе Oracle	2 <*> 113000	224,0	224,0	0,0	0,0
2. Обучение специалистов администрированию в системе AIXe		120,0	0,0	0,0	120,0
3. Обучение специалистов системе адм. Windows 2003 Srv, средства защиты информации, сети передачи данных, программные продукты TIVOLI		132,0	0,0	132,0	0,0
4. Методические семинары и обеспечение методической литературой		1000,0	0,0	1000,0	0,0
Итого:		131976,6	30358,8	38863,9	62753,9