ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

 N
п/п

Показатели развития
 отрасли      

 Единица
 измерения   

Весовой
критерий

 Источник
 информации  

 Отчетный
финансовый
 год    

 Текущий
финансовый
 год    

Очередной
финансовый
 год    

 Первый
 год
планового
 периода

 Второй
 год
планового
 периода

 2012   

 2013   

 2014   

 2015   

 2016   

Цель. Повышение инвестиционной привлекательности организаций по производству нефтепродуктов и ядерных материалов края
и обеспечение условий интенсивного роста в регионе объемов выпуска высокотехнологичной продукции                     

1   

Объем отгруженной
продукции
(оказанных услуг)
нефтепродуктов     

млн руб.       

данные
статистики и
ведомственной
отчетности    

 13041,1

 13906,6

 14040,0

 16028,3

 16989,1

2   

Объем отгруженной
продукции
(оказанных услуг)
ядерных материалов

млн руб.       

 20052,0

 19275,6

 21149,9

 23109,1

 28317,1

3   

Индекс производства
продукции (услуг)  

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах          

 0,10  

 96,6

 96,9

 99,1

 104  

 105  

4   

Прибыль до
налогообложения    

млн руб.       

 0,15  

 6919   

 6498   

 4994   

 4511  

 4702  

5   

Стоимость основных
фондов             

млн руб.       

 0,05  

 64050   

 68783   

 90456   

 120971  

 194133  

6   

Фонд оплаты труда  

тыс. руб.      

 0,06  

7415092   

6996951   

7696165   

8693763  

9318458  

7   

Среднемесячная
заработная плата   

руб.           

 0,10  

 50026   

 54785   

 59428   

 64051  

 69421  

8   

Среднесписочная
численность
работающих         

чел.           

 0,08  

 12352   

 10643   

 10792   

 11311  

 11186  

9   

Объем выпуска
основных видов
продукции
(нефтепереработка):

в
соответствующих
единицах
измерения      

9.1

первичная
переработка нефти  

тыс. тонн      

 0,03  

 7517   

 7386   

 7000   

 7205  

 7000  

9.2

бензины, в том
числе:             

тыс. тонн      

 0,03  

 1547,9

 1534,0

 1412,9

 1472,8

 1429,0

9.3

бензины
автомобильные      

тыс. тонн      

 0,03  

 1026,7

 1196,0

 1004,8

 1005,0

 984,3

9.4

нефтяной кокс      

тыс. тонн      

 0,01  

 0,0

 0,0

 0,0

 181,0

 181,0

9.5

дизельное топливо  

тыс. тонн      

 0,03  

 2233,4

 2103,0

 1838,7

 1906,0

 1838,7

9.6

мазут              

тыс. тонн      

 0,03  

 2838,4

 2723,0

 2587,3

 2449,9

 2366,3

10  

Объем выпуска
основных видов
продукции (ядерных
материалов):       

10.1

продукция, услуги
отраслевого
назначения         

млн руб.       

 0,03  

 16878,1

 16713,6

 18787,4

 21218,6

 24959,9

10.2

производство МОКС-
топлива            

млн руб.       

 0,02  

 2049,0

 4076,0

11  

Объем инвестиций   

млн руб.       

 0,25  

 27209,6

 37373,4

 41918,8

 35529,4

 29360,2

11.1

из них: СМР
(строительно-
монтажные работы)  

млн руб.       

 9425   

 12556   

 20395   

 18649  

 17605