2.3.1. Целевым показателем развития отрасли "Транспорт" является объем оказанных транспортных услуг: в 2014 году - 155667,3 млн рублей, в 2015 году - 170342,4 млн рублей, в 2016 году - 177156,1 млн рублей.
Показателями развития отрасли являются:
1. Объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров.
Увеличение объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных видов грузов (строительных материалов, угля, лесных грузов, нефтепродуктов).
Увеличение количества перевезенных пассажиров на период действия программы запланировано с учетом введения новых маршрутов, продления существующих, увеличения количества рейсов на действующих маршрутах, а также введения электронных систем оплаты проезда.
2. Прибыль до налогообложения.
Рост показателей прибыли предприятий транспорта связан с прогнозируемым увеличением объема оказанных услуг.
3. Стоимость основных фондов.
Увеличение стоимости основных фондов планируется за счет обновления подвижного состава, а также строительства новых железнодорожных путей.
4. Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата.
Рост заработной платы связан с развитием предприятий транспорта.
Увеличение заработной платы и фонда оплаты труда за период действия программы запланировано за счет индексации заработной платы и ориентированности на соответствие уровня заработной платы вышеуказанных предприятий уровню заработной платы конкурирующих организаций с целью сохранения кадров.
5. Среднесписочная численность работающих.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях транспорта за период действия программы сохраняется на уровне 600000 человек. Незначительное снижение в 2015 - 2016 годах связано с выводом из состава предприятий транспорта непрофильных функций, автоматизацией и механизацией производства.
За время действия программы в 2016 году, по сравнению с 2012 годом, планируется увеличение:
объема оказанных транспортных услуг - на 48,1%;
темпа роста объема услуг - на 0,5%;
прибыли до налогообложения - на 29%;
фонда оплаты труда - на 21,9%;
среднемесячной заработной платы - на 22,6%;
объема перевезенных грузов - на 4,1%;
количества перевезенных пассажиров - на 0,7%;
объема инвестиций - на 7,3%.
При этом в 2016 году, по сравнению с 2012, возможно сокращение:
стоимости основных фондов на 19,5%;
среднесписочной численности работающих на 0,8%.
Планируемые показатели развития транспортной отрасли приведены в приложении N 1 к настоящей программе.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к настоящей программе.