Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" (с изменениями на: 29.11.2016)


Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в Республике Бурятия"

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

 (в редакции Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 29.11.2016 N 784-р)


     Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия Категория работников: работники учреждений культуры

NN п/п

Наименование показателя

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. план

2017 г. план

2018 г. план

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3)

х

233,6

249,6

289,2

289,3

292,2

292,3

х

х

2.

Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)

х

973860

978495

982284

982500

983900

984400

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

4758,0

4169,0

3921,0

3396,3

3396,3

3367,2

3367,2

х

х

4.

Численность населения Республики Бурятия, чел. (стр. 4 = стр. 2)

х

973860

978495

982284

982500

983900

984400

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

х

х

8.

по Республике Бурятия (стр. 11 / стр. 9 x 100%), %

0,0

56,6

67,4

80,4

75,9

90,0

100,0

х

х

9.

Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия <*>, рублей

0,0

26037,7

27738,7

25050,6

26530,0

28339,0

30074,0

х

х

10.

Темп роста к предыдущему году, %

х

0,0

106,5

90,3

105,9

106,8

106,1

х

х

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12555,0

14740,8

18694,3

20148,2

20148,2

25505,1

30074,0

х

х

12.

Темп роста к предыдущему году, %

х

117,4

126,8

107,8

100,0

126,6

117,9

х

х

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

14,1

4,4

4,4

4,0

3,3

2,8

х

х

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

933,3

960,2

1145,2

1069,1

1069,1

1341,8

1582,2

3283,4

6207,4

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25)

х

26,8

185,0

108,9

108,9

381,6

622,0

402,8

1406,4

17.

В том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

х

17,1

194,7

118,6

118,6

391,3

631,7

431,9

1454,9

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)

х

17,1

-17,1

-17,1

-17,1

-17,1

-17,1

-51,3

-85,5

20.

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

10,3

-10,3

-10,3

-10,3

-10,3

-10,3

-30,9

-51,5

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

х

6,8

-6,8

-6,8

-6,8

-6,8

-6,8

-20,4

-34,0

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

9,7

-9,7

-9,7

-9,7

-9,7

-9,7

-29,1

-48,5

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)

х

26,8

185,0

108,9

108,9

381,6

622,0

402,8

1406,4

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)

х

63,8

-9,2

-15,7

-15,7

-4,5

-2,7

-12,7

-6,1

     ________________

<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.