Реализация Программы рассчитана на период 2014 года, в течение которого планируется оценить эффективность реализации Программы.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П, от 15.06.2015 N 274-П)
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать базу для устойчивого производства овощей и повышения конкурентоспособности производимой в Челябинской области продукции растениеводства, позволит вывести подотрасль на новый уровень развития, будет способствовать снижению зависимости от импорта за счет увеличения собственного производства сельскохозяйственной продукции.
Основными индикаторами Программы являются:
прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню прошлого года;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П)
увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню прошлого года;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П)
прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года);
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П)
прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в сопоставимых ценах);
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П)
создание новых рабочих мест по отношению к уровню прошлого года.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П)
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность увеличения объемов производства высококачественных овощей в тепличных хозяйствах Челябинской области (таблица 6).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 560-П)
В то же время значительные объемы привлечения средств из внебюджетных источников говорят о высокой эффективности разработанных программных мероприятий. В рамках Программы на один бюджетный рубль планируется привлечь около 61,2 рубля средств из внебюджетных источников.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.02.2015 N 56-П)
Таблица 6
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 29.10.2014 N 560-П, от 15.06.2015 N 274-П)
Показатели | Единица измерения | 2013 год (база) | 2014 год |
Выручка от реализации продукции (ТП) | млн. рублей | 296,0 | 1381,0 |
Ежегодный прирост выручки от реализации овощей (дельта ТП) | млн. рублей | 185,0 | 1085,0 |
Финансирование Программы - всего (Ф) | млн. рублей | 2004,3 | |
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.02.2015 N 56-П) | |||
в том числе из средств бюджета области | млн. рублей | 4,3 | |
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.02.2015 N 56-П) | |||
Показатели эффективности - | процентов | 54,1 | |
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.02.2015 N 56-П) | |||
Выручка от реализации всей сельскохозяйственной продукции на 1 рубль полученной господдержки | рублей | 321,2 | |
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.02.2015 N 56-П) |
Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Э общ. = дельта ТП / Ф x 100, где:
Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции овощеводства в стоимостном выражении;
Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.