ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы - "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы" | Всего | 1938231,1 | 2034838,3 | 2540424,3 | 2603644,5 | 1988931,2 | 1990088,3 | 2328305,4 |
Министерству труда и социального развития КЧР, из них | 1905256,1 | 2009366,6 | 2534424,3 | 2596644,5 | 1881919,6 | 1881244,0 | 2217417,1 | ||
республиканский бюджет КЧР | 1443397,5 | 1458037,2 | 1738133,5 | 1960036,4 | 1519849,2 | 1519849,2 | 1805627,4 | ||
федеральный бюджет | 461858,6 | 550556,8 | 795383,0 | 636608,1 | 362070,4 | 361394,8 | 411789,7 | ||
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 772,6 | 907,8 | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||||
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по КЧР (по согласованию) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
Работодатели Карачаево-Черкесской Республики | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | ||||||
КЧАНО "Реабилитационный центр "Общество без наркотиков" | 0 | ||||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | 4750,0 | 1800,0 | - | ||||||
Иные источники | 16111,6 | 17944,3 | 19988,3 | ||||||
Соисполнители | 28225,0 | 18671,7 | - | - | 90900,0 | 90900,0 | 90900,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" | Всего | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
Республиканский бюджет КЧР | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | - | - | - | - | - | - | |||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | "Социальная поддержка семьи и детей" | Всего | 584921,4 | 662366,5 | 1081337,1 | 1043339,5 | 555204,7 | 554530,3 | 624929,2 |
Республиканский бюджет КЧР | 184927,9 | 219611,5 | 377766,3 | 474739,0 | 234646,5 | 234646,5 | 289051,2 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 399993,5 | 442755,0 | 703570,8 | 568600,5 | 320558,2 | 319883,8 | 335878,0 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | - | -- | - | - | - | - | - | ||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | |||||||||
Подпрограмма 3 | "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Всего | 1057695,0 | 1065121,9 | 1174088,5 | 1301774,6 | 1077986,5 | 1077985,3 | 1320131,6 |
Республиканский бюджет КЧР | 1009229,9 | 958489,4 | 1097274,3 | 1233767,0 | 1036474,3 | 1036474,3 | 1247724,3 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 48465,1 | 106632,5 | 76814,2 | 68007,6 | 41512,2 | 41511,0 | 72407,3 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 4 | "Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015 - 2017 годы" | Всего | 200,0 | 5500,0 | 6500,0 | 7500,0 | - | - | - |
Республиканский бюджет КЧР | 200,0 (по п.п. за 2014 - 2015 годы) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | -- | - | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | - | - | - | - | - | - | - | ||
Региональное отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по КЧР (по согласованию) | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | ||
Работодатели Карачаево-Черкесской Республики | - | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | - | - | - | ||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 | "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы" | Всего | 668,0 | 1922,6 | 1492,8 | 585,0 | 91485,0 | 91485,0 | 96100,0 |
Республиканский бюджет КЧР | 668,0 | 1150,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 5200,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | - | 772,6 | 907,8 | - | - | - | - | ||
Соисполнители | 90900,0 | 90900,0 | 90900,0 | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 6 | "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике" | Всего | 64830,0 | 22583,1 | - | - | - | - | - |
Республиканский бюджет КЧР (соисполнители) | 35305,0 | 18671,7 | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 24775,0 | 1169,3 (неиспользованные средства 2014 года) <*> | |||||||
из них по Министерству труда и социального развития КЧР, из них: | 10480,0 | 942,1 (неиспользованные средства 2014 года) <**> | |||||||
республиканский бюджет КЧР | 7080,0 | 942,1 | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 3400,0 | 1169,3 (неиспользованные средства 2014 года) <*> | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | 4750,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 7 | "Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" | Всего | 221177,5 | 253815,5 | 250661,0 | 225958,0 | 241589,6 | 243422,3 | 256740,2 |
Республиканский бюджет КЧР | 211177,5 | 253815,5 | 235663,0 | 225958,0 | 225478,0 | 225478,0 | 236751,9 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 10000,0 | 14998,0 | |||||||
Иные источники | - | - | - | - | 16111,6 | 17944,3 | 19988,3 | ||
Подпрограмма 8 | "Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы" | Всего | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2556,8 |
Республиканский бюджет КЧР | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 2556,8 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | - | - | - | -- | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 26679,2 | 20593,7 | 23409,9 | 22052,4 | 20230,4 | 20230,4 | 21241,9 |
Республиканский бюджет КЧР | 26679,2 | 20593,7 | 23409,9 | 22052,4 | 20230,4 | 20230,4 | 21241,9 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | - | - | - | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | - | - | - | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | - | - | - | ||||||
Иные источники | - | - | - | ||||||
Подпрограмма 10 | "Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы" | Всего | - | - | - | - | - | - | 4605,7 |
Республиканский бюджет КЧР | - | - | - | - | - | - | 1101,3 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | 3504,4 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||||
Иные источники | |||||||||
Примечание:
* Федеральные средства по Подпрограмме 6 "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике" в сумме 24775,0 тыс. руб. (из них 3400,0 тыс. руб. по Министерству труда и социального развития КЧР), пришедшие в 2014 году не были освоены в полном объеме. Неиспользованные средства 2014 года в сумме 1169,0 тыс. руб. в установленном порядке внесены в бюджет 2015 года.
** Республиканские средства по Подпрограмме 6 "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике" в сумме 35305,0 тыс. руб. (из них 7080,0 тыс. руб. по Министерству труда и социального развития КЧР), пришедшие в 2014 году не были освоены в полном объеме. Неиспользованные средства 2014 года в сумме 942,1 тыс. руб. в установленном порядке внесены в бюджет 2015 года.