ФОРМА ПЛАНА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
(в редакции постановления Правительства ЯНАО от 30.08.2018 N 927-П)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) главного
администратора (администратора) средств бюджета
___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___ г.
ПЛАН внутреннего финансового контроля на ________ год в _________________________________________________________ (наименование главного администратора (администратора) средств бюджета)
N п/п | Предмет внутреннего финансового контроля (процедура, операция, форма документа) | Ответственный за выполнение операции (формирование документа) | Периодичность выполнения операции (формирования документа) | Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля | Способ, форма, метод внутреннего финансового контроля | Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля | Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Формирование платежного поручения (ф. 0401060 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-п "О правилах осуществления перевода денежных средств") | Ф.И.О., ведущий специалист-эксперт | ежедневно | Ф.И.О., ведущий специалист-эксперт | сплошной, самоконтроль | после осуществления операций или процессов формирования документов | подпись |
Ф.И.О., зам. начальника отдела | выборочный, контроль по уровню подчиненности | ежедневно | подпись | ||||
2. | |||||||
... |