Расчет налога (Лист 02) (РасчНал)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Признак налогоплательщика (код) | ТипНП | А | Т(=1) | ОК | Принимает значение: |
Серия лицензии на пользование недрами | СерЛицНедр | А | Т(=3) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Номер лицензии на пользование недрами | НомЛицНедр | А | Т(=5) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Вид лицензии на пользование недрами | ВидЛицНедр | А | Т(=2) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Порядковый номер нового морского месторождения | НомМорМест | А | Т(=2) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Доходы от реализации | ДохРеал | А | N(15) | Н | |
Внереализационные доходы | ДохВнереал | А | N(15) | Н | |
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | РасхУмРеал | А | N(15) | Н | |
Внереализационные расходы | РасхВнереал | А | N(15) | Н | |
Убытки | Убытки | А | N(15) | Н | |
Итого прибыль (убыток) | ПрибУб | А | N(15) | Н | |
Доходы, исключаемые из прибыли | ДохИсклПриб | А | N(15) | Н | |
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0% | ПрибБРСт0 | А | N(15) | Н | |
Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | Н | |
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период | УбытУмНБ | А | N(15) | Н | |
Налоговая база для исчисления налога | НалБазаИсч | А | N(15) | Н | |
Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) | НалБазаИсчСуб | А | N(15) | Н | |
Ставка налога - всего (%) | СтавНалВсего | А | N(4.2) | Н | |
Ставка налога в федеральный бюджет | СтавНалФБ | А | N(4.2) | Н | |
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации | СтавНалСуб | А | N(4.2) | Н | |
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) | СтавНалСуб284 | А | N(4.2) | Н | |
Сумма исчисленного налога - всего | НалИсчисл | А | N(15) | Н | |
Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет | НалИсчислФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта Российской Федерации | НалИсчислСуб | А | N(15) | Н | |
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего | АвНачисл | А | N(15) | Н | |
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет | АвНачислФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации | АвНачислСуб | А | N(15) | Н | |
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации | НалВыпл311 | А | N(15) | Н | |
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку, статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации | НалВыпл311ФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно порядку, статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации | НалВыпл311Суб | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода | ТСУплНачПер | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период | ТСУменАвПред | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период | ТСУменАвОтч | А | N(15) | Н | |
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет | НалДоплФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма налога к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации | НалДоплСуб | А | N(15) | Н | |
Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет | НалУменФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации | НалУменСуб | А | N(15) | Н | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | АвПлатМес | А | N(15) | Н | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | АвПлатМесФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | АвПлатМесСуб | А | N(15) | Н | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале следующего налогового периода | АвПлатУпл1Кв | А | N(15) | Н | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в первом квартале следующего налогового периода | АвПлатУпл1КвФБ | А | N(15) | Н | |
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в первом квартале следующего налогового периода | АвПлатУпл1КвСуб | А | N(15) | Н | |
Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта | ОбъемКапВлИнв | А | N(15) | Н | |
Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок | РазнРасч20Исчисл | А | N(15) | Н | |
Доходы от реализации и внереализационные доходы (Приложение N 1 к Листу 02) | ДохРеалВнеРеал | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.15 | |
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (Приложение N 2 к Листу 02) | РасхРеалВнеРеал | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05) (Приложение N 3 к Листу 02) | РасчРасхОпер | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.30 | |
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (Приложение N 4 к Листу 02) | УбытУменНБ | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.32 | |
Расчет распределения авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) | РаспрНалСубРФ | С | НМ | Типовой элемент <РаспрНалСубРФТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.82 | |
Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков (Приложение N 6 к Листу 02) | РасчНалГруп | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе (Приложение N 6б к Листу 02) | ДохРасхУчГрупНБ | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.36 |