Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
по состоянию на " __ " ______________ 20__ г.
Наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств, ФКУ) | |
Наименование бюджета | |
Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур (Ф.И.О. уполномоченного работника ФКУ) |
Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение внутренней бюджетной процедуры | Уровень рисков | Решение о включении в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Метод контроля | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I. | |||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
II. | |||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
" | " | 20 | г. |