Рекомендуемый образец
Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
на ____ год
Наименование главного администратора (администратора), получателя средств федерального бюджета | ||||
Наименование бюджета | ||||
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | ||||
I. | |||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
N п/п | Дата | Наименование операции | Код контрольного действия | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.
Руководитель структурного подразделения | ||||||||||
(Должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||