Рекомендуемый образец
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N______________________
по состоянию на " __ " _______ 20__ г.
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств | |||
Наименование бюджета | |||
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных | |||
процедур | |||
I | |||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
N п/п | Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля | Контрольные действия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Руководитель структурного подразделения | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||