Точный
Недействующий

Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по делам национальностей (с изменениями на 18 февраля 2019 года) (утратил силу с 18.04.2020 на основании приказа ФАДН России от 23.01.2020 N 6)

Приложение N 2
к порядку формирования,
утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля в
Федеральном агентстве по делам
национальностей, утвержденному
приказом Федерального агентства
по делам национальностей
от 13 января 2016 года N 3
    (Дополнительно включено
 с 26 мая 2019 года
 приказом ФАДН России
 от 18 февраля 2019 года N 14)

Рекомендуемый образец


Утверждаю

(должность)

(расшифровка подписи)

     

ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

     
по состоянию на "___"______________20___г.

Коды

Дата

Наименование бюджета

Глава по БК

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

По ОКТМО

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Опера-

Должностное

Бюджет-

Матрица рисков

Вклю-

Предложения

ция

лицо,
ответственное за выполнение
операции

ные риски

Оценка вероятности

Уровень рисков

чить в карту ВФК

по применению контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Руководитель структурного подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.